Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 79/2012 ZŠ - náklady na teplo 05/2012 7 000,00 s DPH 11.05.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 78/2012 telocvičňa - náklady na teplo 800,00 s DPH 11.05.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 76/2012 telefón 32,88 s DPH 09.05.2012 Slovak Telekom a.s. 06.06.2012
    Faktúra 72/2012 telefón 04/2012 72,83 s DPH 07.05.2012 Slovak Telekom a.s. 06.06.2012
    Faktúra 73/2012 prenájom interaktívnej tabule 117,24 s DPH 07.05.2012 FAX COPY, a.s. 06.06.2012
    Faktúra 74/2012 prenájom interaktívnej tabule 117,24 s DPH 07.05.2012 FAX COPY, a.s. 06.06.2012
    Faktúra 75/2012 prenájom interaktívnej tabule 117,24 s DPH 07.05.2012 FAX COPY, a.s. 06.06.2012
    Faktúra 71/2012 oprava kopírky 276/66 s DPH 04.05.2012 LEGIA a.s. 06.06.2012
    Faktúra 69/2012 telefón 47,42 s DPH 03.05.2012 Slovak Telekom a.s. 06.06.2012
    Faktúra 70/2012 tonery 193,20 s DPH 03.05.2012 LEGIA a.s. 06.06.2012
    Faktúra 68/2012 služby BOZP, OPP, CO 56,43 s DPH 02.05.2012 FIBEZ, s.r.o. 06.06.2012
    Faktúra 67/2012 ochranná služba 04/2012 16,70 s DPH 02.05.2012 EMDO SBS, s.r.o. 06.06.2012
    Faktúra 66/2012 kancelárske potreby 112,00 s DPH 25.04.2012 Palatín s.r.o. 06.06.2012
    Faktúra 63/2012 telocvičňa - spotreba energie, vodné, stočné 126,57 s DPH 18.04.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 64/2012 ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné 421,82 s DPH 18.04.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 65/2012 ZŠ - spotreba energie, vodné, stočné 766,84 s DPH 18.04.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 61/2012 náklady na teplo v telocvični - 04/2012 800,00 s DPH 17.04.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    Faktúra 59/2012 čistiace prostriedky 329,93 s DPH 17.04.2012 GC TECH Ing. Peter Gerši 06.06.2012
    Faktúra 59/2012 čistenie kanalizácie 76,08 s DPH 17.04.2012 TVS, a.s. 06.06.2012
    Faktúra 60/2012 náklady na teplo pre ZŠ - 04/2012 7 000,00 s DPH 17.04.2012 Detské mestečko 06.06.2012
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/878

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje