|
|
Faktúra |
154/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ŠJ 08/2012
|
192,26 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
odb.prehliadka el.zeriadení - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
prenájom kolkárne - krúžková činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
TKK Trenčín |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 09/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
ochranná služba 09/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
pomôcky do ŠKD
|
50,05 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
telefón 09/2012
|
89,52 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
seminár PAM 27.03
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
mobil 09/2012
|
26,02 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
záloha na teplo ZŠ 10/2012
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
záloha na teplo v telocvični 10/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
zemný plyn v ŠJ 10/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
záloha na teplo v ŠJ 10/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
mobilmý telefón 10/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 09/2012
|
821,12 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
el.enrgia, vodné, stočné, zr.voda - telocvičňa 09/2012
|
78,71 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voada - ŠJ 09/2012
|
500,99 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
dievčenské kroje
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
Folk model, Viera Černová |
|
|
|
21.11.2012 |