|
|
Faktúra |
174
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Ochranná služba od 01.09.2014-30.09. 2014
|
28,64 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Služby pevnej siete od 01.09.2014-30.09.2014
|
64,75 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.09.2014-30.09.2014-doplatok
|
75,73 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.11.21014-30.11.2014
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby BOZP, OPP, CO za jún 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Kalibrácia teplomera,vlhkomera, teplomer TE 14.4001
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Výmena radiátorov ÚK
|
3 970,50 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
10,42 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.-02.2014
|
1 737,89 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
preddavok na dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Predplatné online knižnica,škola efektívne od 08.03.2014-07.03.2015
|
149,76 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.02.2014-28.02.2014
|
989,59 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014
|
333,92 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.02.2014-28.02.2014
|
105,07 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Služby mobilnej siete od 15.02.2014-14.03.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
