|
|
Faktúra |
57
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za školskú jedáleň za marec 2013
|
372,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby BOZP, OPP, CO za apríl 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
ochranná služba-alarm za apríl 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telef.služby pevnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
44,45 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
51,90 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
14,30 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.05.-31.05.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za škol.jedáleň od 01.04.-30.04.2013
|
457,94 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.05.-31.05.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.-31.05.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.05.2013 do 12.06.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telef.služby mobilnej siete od 15.04.2013-14.05.2013
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
chladnička
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
ELEKTRA Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
A-Skriňa chladiarenská LB 640
|
842,40 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za telocvičňu od 01.04.-30.04.2013
|
84,50 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.10.2014-31.10.2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
kuchynské potreby
|
258,74 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2013-31.07.2013
|
59,58 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.01.2013-30.06.2013
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.07.2013-31.07.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |