|
|
Faktúra |
159
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia-umývací stroj + doplnenie oplachov.prostr.
|
59,90 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
oprava veľkokuchynského zariadenia-škrabka na zemiaky
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
oprava ústredného kúrenia - radiátorov
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
tonery
|
808,20 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Farby temepr.,vodové,farebný,kancel.krepový papier,štetce,výkresy,lepidlá,
|
280,97 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2014-31.08.2014
|
185,41 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2014-31.08.2014
|
45,68 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014
|
565,91 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
stravné lístky
|
746,50 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.10.2014-31.10.2014
|
2 119,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kopírka MFZ Xerox WC 3045V/B, Cartr.Xerox 3010/3040
|
300,48 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.08.2014-31.08.2014-vrátenie
|
53,88 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2014-08/2015
|
224,40 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Súprava školský stôl Eliot Plus 2-m č.6+ 2x stolička
|
1 122,36 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby pevnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
60,85 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
