|
Zmluva |
|
KZ ZOOZPŠaV
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2019 |
|
riaditeľka školy |
|
Mgr. Anna Plachká Mgr,Mária Genšiniaková |
riaditeľka ZŠ , predseda ZO OZ PŠaV |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
Zasklenie rozbitého okna
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
Učebné pomôcky na keramiku
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
Spomalovací prah
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2016 |
|
Ing. Vladimír Jurga |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
PC LENOVO + monitor
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Projektor BENQ
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
Učebné pomôcky na keramiku
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. SC2016/156/ZŠ Na dolinách Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2016 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
Jazykové literárne čítanky
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Čistič na okná
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Notebook ACER
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Slúchadlá, myš k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
Výmena plastových okien
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
Vertikálne žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Oprava lavičiek
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2016 |
|
|
|
|
|
03.12.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
keramická pec
|
|
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
Kuchynské potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Výmena rozbitých skiel
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
|
|
29.112016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu - strednoodber
|
|
s DPH |
|
|
Sprava__o_zakazke_-_plyn_2016_(1).pdf |
25.11.2016 |
30.11.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Opierka na chrbát
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Kreslo AFRA
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
Personálny a mzdový poradca, smernice
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Odborná prehliadka el. spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Školský nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Kuchynské potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku vody, el.energie a tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
Detské mestečko |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
hracia karta
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
hracia karta
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Kniha "Trenčín z neba"
|
|
s DPH |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
textilné nástenky, stoličky PANTO SWING
|
|
s DPH |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 19/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
|
TIMM Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Váha presná 1000g
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Odborná prehliadka v ŠJ - plyn. spotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Umývací stroj
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
malotraktor
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
Umývací stroj
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Jedálenské stoly
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Balík služieb - PREMIUM
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
Jedálenské stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Plnospektrálna žiarivková trubica
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Diagnostika a oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Soľ do umývačky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Vysávač
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Vešiak
|
|
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Pevná linka ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
23.09.2016 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
36/20165
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Kotúč, kockovač - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Prvouka
|
|
s DPH |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 12/2016
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
|
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva č. 18/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
|
Happy Family s.r.o. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Detský zámok Kvetinka, občianske združenie |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.11/2016
|
Dodatok k zmluve č. 14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Súkromná ZUŠ ADIA |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
2 MV, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.13/2016
|
Dodatok k zmluve č.3/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Pevná linka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Orange - internej v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Triedne knihy
|
|
s DPH |
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Demifood spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mrazenej zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku trvanlivých potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Obrusy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
21.07.2016 |
|
INTA s.r.o |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
ASC Agenfa Komplet 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Projektor Sanyo - oprava
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Kalibrácia váh a teplomerov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Exteriérové kvetináče a gule
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Kontrola prenosných HP a rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google 3"
|
|
s DPH |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Stupne víťazov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Portál pre modernú školu
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Prenájom zariadení a riešení
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Tvorba virtuálnej prehliadky v sieti GOOGLE
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
odborná prehliadka komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o úprave vzťahov s užívaním nehnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2016 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Dodatok k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2016 |
|
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Dodatok k Zmluve č.3/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2016 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Kancelárske poteby
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
09/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
08/2016
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
07/2016
|
Tvorba virtuálnej prehliadky v sieti GOOGLE
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
03/2016
|
odborná publikácia Škola a rozvod rodičov
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
04/2016
|
Bankový modul HB0063
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
06/2016
|
Vypracovanie projektu el.inštalácie v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
05/2016
|
Seminár PAM 31.00
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
02/2016
|
Časopis Škola
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
01/2016
|
odborný časopis Naša škola
|
|
s DPH |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva odielo
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
SOFT - GL s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
08 2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2015 |
|
Happy Family s.r.o. |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
10 2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Súkromná ZUŠ ADIA |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
09 2015/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Detský zámok Kvetinka, občianske združenie |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
04/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
2 MV, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
05/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
Služby mobilnej siete od 15.02.2015-14.03.2015
|
17,05 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2015 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.2.2015-28.2.2015
|
60,04 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.2.2015-28.2.2015
|
276,96 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné v ZŠ od 01.2.2015-28.2.2015
|
491,62 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Záloha na teplo pre telocvičňu od 01.1.2015-31.3.2015
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.1.2015-31.1.2015
|
59,90 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.2.2015-28.2.2015
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.3.2015-31.3.2015
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Záloha na teplo pre škol.jedáleň od 01.1.2015-31.1.2015
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Záloha na teplo pre školskú jedáleň od 01.2.2015-28.2.2015
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Záloha na teplo pre školskú jedáleň od 01.3.2015-31.3.2015
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.1.2015-31.1.2015
|
283,63 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné v ZŠ od 01.1.2015-31.1.2015
|
619,23 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.1.2015-31.1.2015
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vypracovanie nákresov jednotlivých podlaží priestorov školy pre potreby požiarnotechnickej charakte
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2015 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
Odber kuchynského odpadu od 01.02.2015-28.02.2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2015 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Registratúrny denník,kniha príchodov a odchodov,pracovná zmluva o vykonaní vedľajšej činnosti, knih
|
48,32 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2015 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby pevnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
61,39 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
ročný poplatok na rok 2015 za znečisťovanaie ovzdušia v r. 2014
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
Mesto Trenčín |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
60,08 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
7,37 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS za február 2015
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Ochranná služba od 01.02.2015-28.02. 2015
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zálohová platba na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.03.2015-31.03.2015
|
6 245,82 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vodoinštalačné a kúrenárske práce
|
330,22 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Nedoplatok za odber zemného plynu pre školskú jedáleň za rok 2014
|
317,19 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Služby mobilnej siete od 15.01.2015-14.02.2015
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
Portrét prezidenta SR
|
9,80 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2015 |
|
IKARO,s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
časopis SLÁVIK 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Odborné prehliadky,odborné skúšky elektrických zariadení v telocvični
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.12.2014-31.12.2014
|
533,13 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.12.2014-31.12.2014
|
300,99 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.12.2014-31.12.2014
|
59,33 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
PHP práškový P6Te,podstavec pod PHP,bezpečnostné značenie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
PYROSLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby mobilnej siete od 01.01.2015-31.01.2015
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
Služby mobilnej siete od 01.01.2015-31.01.2015
|
7,78 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS za január 2015
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Služby pevnej siete od 01.01.2015-31.01.2015
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Ochranná služba od 01.01.2015-31.01. 2015
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
GUARD SYS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Odber kuchynského odpadu od 01.01.2015-31.01.2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Seminár PAM 30.00 -Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Predplatné časopisu Naša škola 2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2015 |
|
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
M.Medlen-JuristDat Redakcia Škola-MEL |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájom hnuteľného majetku v škol.jedáni od 01.01.2015-17.10.2015
|
394,40 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.01.2015-30.06.2015
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby mobilnej siete od 15.12.2014-14.01.2015
|
17,38 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služby pevnej siete od 01.12.2014-31.12.2014
|
62,27 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
Služby mobilnej siete od 01.12.2014-31.12.2014
|
6,32 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Služby mobilnej siete od 01.12.2014-31.12.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
výtokové ramienka na batérie
|
43,10 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2014 |
|
SHT SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
Výmena podlahovej krytiny PVC
|
2 978,76 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
IN-TEP, Ing. M.Svedek |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
demontáž, montáž drezov, sifónov,batérií, montáž rohových ventilov
|
239,87 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Služby mobilnej siete od 15.11.2014-14.12.2014
|
28,96 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Riedidlo 6006,Industrol 1000, industrol 2430
|
131,29 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Behúne
|
127,18 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
PC stôl, priestorový element
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
ASKO NÁBYTOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
Odber kuchynského odpadu za december 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
Odber kuchynského odpadu za november 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
Seminár PAM 29.00 -Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
Tlačiareň
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
INCOMP,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
Demontáž, montáž obladu a dlažby v žiackych so. zariadeniach
|
1 910,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
IPAX s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
poradenstvo,zameranie vertikálnych žalúzií
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Milan Kosák -MIKOS |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni
|
115,10 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
Výmena podlahovej krytiny PVC
|
9 537,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
LIPTÁK.EU s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
umývadlo,sifon,šrob,drez nerez,vodov.batéria
|
613,96 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
Policový regál 4892x1576x500
|
907,20 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
REGALSISTEM, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
Plastové vchodové dvere
|
4 869,22 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
R.O.D.,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
Obklady a dlažba
|
782,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
Počítače,monitory
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
INCOMP,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
maltový, lepiaci materiál na dlažbu a obklad
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
Chladnička STATIC
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
kuchynské potreby
|
387,82 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.02.2015-28.02.2015
|
9 302,77 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.1.21015-31.1.2015
|
9 302,77 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
Sporák sklokeramický+ inštalácia+poistenie+príslušenstvo
|
797,95 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
Skrutkovač GSR 12-2V 3X1,5
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
AGI s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
vodoinštalačné práce-demontáž, montáž umývadiel, WC,vodovod. batérií
|
415,49 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
vertikálne žalúzie
|
1 159,50 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
DYNOP,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.11.2014-31.11.2014
|
86,76 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
263
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.11.2014-30.11.2014
|
917,04 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.11.2014-30.11.2014
|
351,43 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
pracovné náradie
|
106,04 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
umyvadlo,wsifón,šrob, batéria
|
353,23 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
demontáž,montáž radiátorových ventilov
|
388,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014
|
7,49 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Ochranná služba od 01.12.2014-31.12. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
školské=tlačivá-vysvedčenia pre 1-4.ročník ZŠ 5.-9. ročník,list -bianco
|
77,92 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
maliarske a natieračské práce
|
1 135,81 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
MILAN KAPŠA |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
učebné pomôcky na výtvarnú výchovu - farby,nožnice,ceruzky,rezač
|
635,87 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
kuchynské potreby
|
600,58 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
Učebné pomôcky pre chémiu a slovenský jazyk
|
332,93 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
služby BOZP, OPP, CO za december 2014-preddavok
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistenie+kontrola komínov od plynových spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Peter MURKO KOMINS |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
241
|
vodoinštalačné práce-demontáž, montáž umývadiel, vodovodných batérií
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
glazúrované farby
|
151,98 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SVING SK s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
Slovíčka Ruština
|
43,80 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
MediaDIDA,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
244
|
Projektor, rdžiak na stenu
|
816,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SOFOS, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
Interaktívna tabuľa
|
1 171,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SOFOS, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
obklady, lepidlo, špárovačka
|
240,84 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
kancelárske potreby
|
203,17 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
farba syntetická,štetce, brúsne plátno
|
177,44 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
WC combi + príslušenstvo
|
507,61 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
umývadlá, batérie drezové, skrutky,sifón
|
314,60 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SHT SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
Keramická hlina
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Slavomír Chlebík |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
konvektor
|
78,38 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
DATAKABINET,s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
učebné pomôcky - mapy
|
398,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
Family and Friends 2 TRP, Family and Friends 1 Alphabet Book
|
27,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
Služby pevnej siete od 01.11.2014-30.11.2014
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.12.2014-31.12.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.12.2014-31.12.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
Zrkadlá 4mm, smreková lišta, montáž
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
Jozef Pevný sklenárske práce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
školský stôl LUX, LEGAL, školská stolička LAVA
|
4 675,80 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
natieračské práce -striekanie radiátorov
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
MILAN KAPŠA |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Sada Office Depot na biele tabule
|
218,09 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
Office DEPOT,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
termostatické ventile+ termostatické hlavice
|
984,19 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
TMS-MONTYS,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
služby BOZP, OPP, CO za november 2014
|
71,43 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
Ochranná služba od 01.11.2014-30.11. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
čistiace prostriedky
|
392,94 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
vysávač podlahový, konvektor
|
177,97 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
66,76 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia-elektrická pec TPE 30
|
65,28 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte ZŠ
|
422,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
Odborné prehliadky,odborné skúšky el.zariad.-prenosných elektrospotrebičov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
Keramické tabule Triptych
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Dokumentácia základnej školy - ZD
|
79,75 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2014 |
|
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o Odborné nakladateľstvo |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
obrusovina
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2014 |
|
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Služby mobilnej siete od 15.10.2014-14.11.2014
|
20,22 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
odborná prehliadka, skúška zariadní na spotrebu plynu spaľovaním
|
155,38 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
REGAS s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
171,94 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
Arlam. s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
kuchynské potreby
|
346,39 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
WELA-PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
Výmena radiátorov ÚK
|
3 970,50 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.12.21014-31.12.2014
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
skener Epson
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2014 |
|
INCOMP,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
sklenené vitríny
|
544,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
ASKO NÁBYTOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.10.2014-31.10.2014
|
404,11 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.10.2014-31.10.2014
|
926,80 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.10.2014-31.10.2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
zasklenie okien
|
422,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
kuchynské potreby
|
258,74 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.11.2014-30.11.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
Služby mobilnej siete od 01.10.2014-31.10.2014
|
6,83 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
Služby mobilnej siete od 01.10.2014-31.10.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
Služby pevnej siete od 01.10.2014-31.10.2014
|
64,38 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.10.2014-31.10.2014-preplatok-vráten
|
300,64 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Ochranná služba od 01.10.2014-31.10. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby BOZP, OPP, CO za október 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Odber kuchynského odpadu za október 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
Brúska PEX 400AE COMPACT, brúsne kotúče
|
130,26 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2014 |
|
AGI s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č.SC2014/058/ZŠ Na dolinách
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
poradenstvo+ odborný posudok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
JOPA stav s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-14.10.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
Kuchynské potreby
|
87,98 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2014 |
|
WELA-PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.09.2014-30.09.2014
|
367,45 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.09.2014-30.09.2014
|
818,40 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.09.2014-30.09.2014
|
70,79 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.10.2014-31.10.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.10.2014-31.10.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.10.2014-31.10.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 3/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.09.2014-30.09.2014-doplatok
|
75,73 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.11.21014-30.11.2014
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Ochranná služba od 01.09.2014-30.09. 2014
|
28,64 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Služby pevnej siete od 01.09.2014-30.09.2014
|
64,75 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
odber kuchynského odpadu za september 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014
|
9,47 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
funčná skúška a servis PSN
|
169,64 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
GUARD SYS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
školské potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
služby BOZP, OPP, CO za september 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
pracovné oblečenie, obuv, uteráky
|
517,50 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
EKO Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Vybudovanie 2 dažďových zvodov na budove ZŠ a dopojenie na vonkajšiu kanalizáciu
|
2 982,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
G.V.M.J.s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Online knižnica
|
111,10 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
zasklenie okien
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
zasklenie okien
|
143,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Učebné pomôcky pre 1.st.ZŠ CD -piesne, počúvanie hudby
|
28,30 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2014 |
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.2014/0822/1870
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Služby mobilnej siete od 15.08.2014-14.09.2014
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Tabuľa Office Depot magnetická lakovaná 18
|
94,68 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
|
Office DEPOT,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia-umývací stroj + doplnenie oplachov.prostr.
|
59,90 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
oprava veľkokuchynského zariadenia-škrabka na zemiaky
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
oprava ústredného kúrenia - radiátorov
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
tonery
|
808,20 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Farby temepr.,vodové,farebný,kancel.krepový papier,štetce,výkresy,lepidlá,
|
280,97 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2014-31.08.2014
|
185,41 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2014-31.08.2014
|
45,68 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014
|
565,91 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
stravné lístky
|
746,50 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.10.2014-31.10.2014
|
2 119,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kopírka MFZ Xerox WC 3045V/B, Cartr.Xerox 3010/3040
|
300,48 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.08.2014-31.08.2014-vrátenie
|
53,88 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2014-08/2015
|
224,40 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Súprava školský stôl Eliot Plus 2-m č.6+ 2x stolička
|
1 122,36 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby pevnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
60,85 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Ochranná služba od 01.08.2014-31.08. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby BOZP, OPP, CO za august 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 5/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Súkromné gymnázium FUTURUM |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania č.4/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Detský zámok Kvetinka, občianske združenie |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová poistná zmluva na poistenie majetku č.4419003915
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Dodatok č.1 k RPZ na poistenie majetku č. 4419003915
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Služby mobilnej siete od 15.07.2014-14.08.2014
|
21,49 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Triedna kniha č.188, č. 189
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
CART PRINT,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014-vrátenie
|
90,22 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Preddavok na dodávku zemného plynu na september 2014
|
876,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
5,23 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
F.A.T., s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2014-31.07.2014
|
298,88 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014
|
59,55 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014
|
601,75 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Služby pevnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
60,78 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky
|
70,12 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ochranná služba od 01.07.2014-31.07. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014-vratka
|
122,30 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.8.2014-31.8.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Služby mobilnej siete od 15.06.2014-14.07.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.06.2014-30.06.2014
|
362,31 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.06.2014-30.06.2014
|
102,79 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2014-30.06.2014
|
881,48 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistiace prostriedky
|
489,96 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
školské tlačivá
|
36,04 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
občerstvenie-MENU
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
APP PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Služby pevnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.7.2014-31.7.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
6,82 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby BOZP, OPP, CO za jún 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Ochranná služba od 01.06.2014-30.06. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
odber kuchynského odpadu za jún 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Kalibrácia teplomera,vlhkomera, teplomer TE 14.4001
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Školenie k obsluhe veľkokuchyn.plynových spotrebičov skup.B h
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Ing. Jela HLOŽKOVÁ S.I.P. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Oprava plynového kotla 150 l NAGEMA
|
81,30 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni
|
72,40 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Kontrola prenos.HP, hadicového zar.,tlaková škúška
|
115,32 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
PYROSLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Chladnička, mikrovlnná rúra
|
336,37 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.3/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Služby pevnej siete od 15.05.2014-14.06.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2014-31.05.2014
|
145,35 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014
|
907,60 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014
|
350,16 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014
|
166,81 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.6.2014-30.6.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Oprava PC
|
122,39 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby pevnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby BOZP, OPP, CO za máj 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ochranná služba od 01.05.2014-31.05. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
7,07 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Úradné overenie váh, závažia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
odber kuchynského odpadu za máj 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
vodoinštalačné práce-výmena termostatického ventilu
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 016,87 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.04.2014-30.04.2014
|
105,10 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.04.2014-30.04.2014
|
343,83 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Služby mobilnej siete od 15.04.2014-14.05.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014
|
408,41 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.05.2014-31.05.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zálohovo nákl. na teplo pre ŠJ od 01.5.2014-31.5.21014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.2014-31.05.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Nájom hnuteľného majetku v ŠJ od 06.05.2014-31.12.2014
|
326,40 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Oprava umývacieho stroja M1000
|
103,67 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Služby pevnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
7,79 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ochranná služba od 01.04.2014-31.04. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
odber kuchynského odpadu za apríl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby BOZP, OPP, CO za apríl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
tlačivá pre knižnicu
|
35,95 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.03.2014-31.03.2014
|
97,49 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.03.2014-31.03.2014
|
385,45 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.03.2014-31.03.2014
|
1 064,44 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Hlasové služby mobilnej siete od 15.03.2014-14.04.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
preddavok na dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2014-31.03.2014
|
661,83 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.04.2014-30.04.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Hlasové služby pevnej siete od 01.03.2014-31.03.2014
|
8,74 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Služby mobilnej siete od 01.03.2014-31.03.2014
|
5,86 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Služby mobilnej siete od 01.03.2014-31.03.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
služby BOZP, OPP, CO za marec 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ochranná služba od 01.03.2014-31.03. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1_2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Súkromné gymnázium FUTURUM |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.01.2014-31.03.2014
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Služby mobilnej siete od 15.02.2014-14.03.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Predplatné online knižnica,škola efektívne od 08.03.2014-07.03.2015
|
149,76 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.02.2014-28.02.2014
|
105,07 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014
|
333,92 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.02.2014-28.02.2014
|
989,59 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2_2014
|
Zmluva o nájme nebytových preistorov
|
|
s DPH |
|
|
|
14.03.2014 |
|
EDUMY, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
preddavok na dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.-02.2014
|
1 737,89 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
10,42 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Odber kuchynského odpadu za február 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby BOZP, OPP, CO za február 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Ochranná služba od 01.02.2014-28.02. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Publikácia "Účtové súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Predplatné časopisu "Pán učiteľ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.02.2014-28.02.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.01.2014-31.01.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.01.2014-31.01.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.01.2014-31.01.2014
|
374,58 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.01.2014-31.01.2014
|
119,58 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.01.2014-31.01.2014
|
1 102,98 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Služby mobilnej siete od 15.01.2014-14.02.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.12.2013-31.12.2013
|
119,59 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.12.2013-31.12.2013
|
920,04 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.12.2013-31.12.2013
|
342,14 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
preddavok na dodávku zemného plynu na mesiac marec 2014
|
3 362,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
dodávka zemného plynu pre ZŠ
|
521,59 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
ochranná služba-alarm za január 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Služby mobilnej siete od 01.01.2014-31.01.2014
|
5,98 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Služby mobilnej siete od 01.01.2014-31.01.2014
|
58,33 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Predplatné časopisu Naša škola na rok 2014
|
13,72 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Odber kuchynského odpadu za január 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby BOZP, OPP, CO za január 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Seminár PAM 29.00 -Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby mobilnej siete od 15.12.2013-14.01.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
SPP a.s. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1/NP/279/2013 o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
VÚDPaP |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03/2012 k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.02/2013 k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
30.10.2013 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
44,50 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2013 |
|
EKO Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň
|
239,51 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
odber kuchynského odpadu za september 2013
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2013 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.10.2013-31.10.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.09.2013-30.09.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.10.2013-31.10.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.09.2013-30.09.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.10.2013-31.10.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2013-14.10.2013
|
22,74 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
162,02 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Arlam. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013
|
523,58 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013
|
950,08 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2013-31.08.2013
|
45,56 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2013-31.08.2013
|
158,61 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.09.2013-30.09.2013
|
363,55 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.09.2013-30.09.2013
|
89,58 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.07.2013-30.09.2013
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.10.2013 do 12.11.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
7,01 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
58,33 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Služby pevnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
60,42 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
školské potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o umiestnení hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
ochranná služba-alarm za september 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
služby BOZP, OPP, CO za september 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme ŠJ - Detské mestečko
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Služby mobilnej siete od 15.08.2013-14.09.2013
|
17,98 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2013-08/2014
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2013 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.09.2013 do 12.10.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
stravné lístky
|
768,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 2 2013/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Súkromná ZUŠ ADIA |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
5,38 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Služby pevnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
52,72 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
fólia číra
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
AGROMIX-X, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
tonery
|
608,60 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP, OPP, CO za august 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
ochranná služba-alarm za august 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0828/18700225
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
Inta s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
kuchynské potreby
|
66,18 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2013-31.07.2013
|
45,58 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2013-31.07.2013
|
514,57 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2013-31.07.2013
|
279,52 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.08.2013-31.08.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.08.2013-31.08.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Služby mobilnej siete od 15.07.2013-14.08.2013
|
26,30 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1 2013/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
15.08.2013 |
|
Súkromné gymnázium FUTURUM |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2013-31.07.2013
|
11,77 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2013-31.07.2013
|
59,58 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Služby pevnej siete od 01.07.2013-31.07.2013
|
52,10 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
aSc Rozvrhy 2014, Edupage PRO 2013-2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2013 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
ochranná služba-alarm za júl 2013
|
28,66 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
ochranná služba-alarm za jún 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
služby BOZP, OPP, CO za júl 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
nábytok
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2013 |
|
ASKO NÁBYTOK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
školské tlačivá
|
51,11 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2013 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.01.2013-30.06.2013
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Služby mobilnej siete od 15.06.2013-14.07.2013
|
17,98 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2013-30.06.2013
|
8,36 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2013-30.06.2013
|
59,18 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.07.2013-31.07.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2013-31.05.2013
|
81,22 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.06.2013-30.06.2013
|
72,05 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2013.-31.05.2013
|
846,15 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2013-30.06.2013
|
805,10 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.05.2013-31.05.2013
|
419,42 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.06.2013-30.06.2013
|
342,68 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.07.2013-31.07.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.07.2013-31.07.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistiace prostriedky
|
33,64 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2013 |
|
TOMÁŠ VAŇO-VABU WINE |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby pevnej siete od 01.06.2013-30.06.2013
|
52,42 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
služby BOZP, OPP, CO za jún 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
čistiace prost.
|
338,75 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
občerstvenie
|
124,58 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
NONSTOP BAŠTA, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1141/2013
|
podmienky spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.06.2013 do 12.07.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telef.služby mobilnej siete od 15.05.2013-14.06.2013
|
35,09 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kontrola prenosných HP, hadicového zariadenia, tlaková skúška PH
|
112,44 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
PYROSLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Vyúčtovanie skutoč.nákladov na zemný plyn pre ŠJ za rok 2012
|
348,01 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.06.2013-30.06.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.06.2013-30.06.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.06.-30.06.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.05.2013-31.05.2013
|
6,98 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.05.2013-31.05.2013
|
54,23 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telef.služby pevnej siete od 01.05.2013-31.05.2013
|
57,54 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
učebné pomôcky - kružidlá
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
ŠKOLEX s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Pravidelná revízia PSN
|
128,48 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
GUARD SYS s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
ochranná služba-alarm za máj 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
služby BOZP, OPP, CO za máj 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za ZŠ od 01.04.-30.04.2013
|
843,67 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za škol.jedáleň od 01.04.-30.04.2013
|
457,94 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za telocvičňu od 01.04.-30.04.2013
|
84,50 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
A-Skriňa chladiarenská LB 640
|
842,40 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
chladnička
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
ELEKTRA Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telef.služby mobilnej siete od 15.04.2013-14.05.2013
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.05.2013 do 12.06.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2013 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.-31.05.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.05.-31.05.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
pracovné rukavice kevlarové, latexové
|
58,20 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Arlam. s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.05.-31.05.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 01/2013 k zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
14,30 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
51,90 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telef.služby pevnej siete od 01.04.2013-30.04.2013
|
44,45 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
ochranná služba-alarm za apríl 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby BOZP, OPP, CO za apríl 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Spotreba elek.en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ za marec 2013
|
809,40 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za školskú jedáleň za marec 2013
|
372,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Spotreba elek.en.,vodné,stočné,zráž.voda za telocvičňu za marec 2013
|
138,10 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.04.2013 do 12.05.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
oprava školských hodín
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
ELEKTROČAS, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
elektroinštalačné práce
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
ELINO s.r.o. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telef.služby mobilnej siete od 15.03.2013-14.04.2013
|
44,53 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.03.2013 do 31.03. 2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedálen od 01.04.2013 do 30.04.2013
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Balajová
|
|
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
Mgr. Daniela Balajová |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
mobilný telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
telefón 12/2012
|
77,93 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Legerský
|
|
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
JUDr. Ján Legerský |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Legerský
|
|
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
JUDr. Ján Legerský |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Bakoš
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Mgr. Roman Bakoš |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov -Hrušovský
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2013 |
|
Tomáš Hrušovský |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
telefón
|
77,93 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2012 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2012 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
odb. seminár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
pracovné oblečenie
|
190,31 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Arlam s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
glazúrovacie farby, hlina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
234/202
|
pracovná doska - ŠJ
|
36,31 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
učebné pomôcky - ŠKD
|
360,16 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
učebné pomôcky
|
240,15 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
SportObchod, cz s.r.o |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ŠJ
|
399,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - telocvičňa
|
148,27 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ZŠ
|
945,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
ochranná služba 12/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
revízia el zariadení
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
tonery
|
675,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
MIP TN s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
379,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
revízia komínov - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
Peter Murko - KOMINS |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
odborná prehliadka plynový ch spotrebičov - ŠJ
|
209,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
REGAS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
mobilný telefón 11/2012
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
teplo 12/2012 - záloha telocvičňa
|
1600,00
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
teplo 12/2012 - záloha ŠJ
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
teplo 12/202 - záloha ZŠ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
zemný plyn 12/2012 - záloha ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
telefón 11/2012
|
78,12 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
ochranná služba 11/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
služby BOZP, OPP, CO 11/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
mixer Zelmer - ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Elektra Trenčín s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
upgrade k programu ŠJ3
|
39,32 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2012 |
|
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
keramická hmota
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Slavomír Chlebík |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
191,36 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
kancelárske potreby -ŠJ
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
oprava kuchynského zariadenia
|
97,95 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
201,40 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
oprava kuchynského zariadenia
|
66,98 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
lyžica stolová
|
31,82 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
sklo
|
156,40 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
SKLONEKO |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
technická prehliadka šport.náradia
|
66,76 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
teplo 11/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda -10/2012 - ZŠ
|
939,98 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
el.energia,vodné, stočné, zr.voda 10/2012 - telocvičňa
|
109,91 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
teplo 11/2012 - teločvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
náklady 10/2012 - vodné, stočné, zr.voda, el.ene.-ŠJ
|
529,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
zemný plyn 11/2012 - ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
teplo 11/2012 - ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
kuchynské náradie - ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
SEKO Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
toner - minolta
|
77,28 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
OPP
|
403,66 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Arlam s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
ineraktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
mobilný telefón 10/2012
|
34,43 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
telefón 10/2012
|
88,66 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Ochranná služba 10/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
dievčenské kroje
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
Folk model, Viera Černová |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
el.enrgia, vodné, stočné, zr.voda - telocvičňa 09/2012
|
78,71 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 09/2012
|
821,12 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voada - ŠJ 09/2012
|
500,99 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
mobilmý telefón 10/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
záloha na teplo ZŠ 10/2012
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
záloha na teplo v telocvični 10/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
záloha na teplo v ŠJ 10/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
zemný plyn v ŠJ 10/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
mobil 09/2012
|
26,02 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
seminár PAM 27.03
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
telefón 09/2012
|
89,52 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
pomôcky do ŠKD
|
50,05 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
ochranná služba 09/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 09/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
odb.prehliadka el.zeriadení - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
prenájom kolkárne - krúžková činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
TKK Trenčín |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
náklady na teplo - teločvičňa 09/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
teplo - ŠJ 09/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
zemný plyn pre ŠJ 09/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
teplo ZŠ 09/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
el.energia, vodné stočné zr.voda - telocvičňa 08/2012
|
53,28 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 08/2012
|
529,34 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ŠJ 08/2012
|
192,26 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
tonery - ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
oprava kopírky
|
119,88 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
mobilný telefón 08/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
licencia mzd.programu
|
200,40 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
oprava váh v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
Peter Knapec, oprava vážiacich zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
telefón - mobil 08/2012
|
20,81 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
stravné lístky
|
662,48 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
zmena bankového modulu
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
ochranná služba 08/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 08/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
telefón 08/2012
|
77,46 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ZŠ
|
519,16 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - telocvičňa
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
el.energia. vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ŠJ
|
286,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
záloha zemný plyn 07/2012 a 08/2012 - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
tlačiarenske služby - poukážky poštové ŠJ
|
38,87 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
telefón - mobil 07/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
telefón - mobil 07/2012
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2012 |
|
AGROMIX-X, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
telefón 07/2012
|
71,52 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
služby v oblasti BOZP, OPP a CO 07/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
ASC agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
ochranna služba 07/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
koncoročné posedenie - občerstvenie
|
77,70 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2012 |
|
František Hruboš, RZ Kubrica |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
tlačivá
|
44,95 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda ZŠ 06/2012
|
760,33 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda ŠJ 06/2012
|
502,48 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda telocvičňa 06/2012
|
96,55 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
telefón mob.
|
33,67 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
ochranná služba 06/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
oprava kanc.techniky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
telefón 06/2012
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
čistiace prostriedky
|
60,89 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
služby BOZP, OPP,CO 06/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
teplo telocvičňa 07/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
teplo ŠJ 07/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
teplo ZŠ 07/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
telefón 06/2012
|
76,12 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
mob.telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda ZŠ 05/2012
|
798,93 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 05/2012
|
104,48 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr. voda ŠJ 05/2012
|
552,73 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
hasiace zariadenia - údržba
|
73,20 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
teplo ŠJ 06/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
teplo telocvičňa 06/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
teplo ZŠ 06/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
zemný plyn ŠJ 06/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
čistiace prostriedky
|
108,43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
prenájom interaktívnej tabule 05/2012
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
služby BOZP, OPP, CO 05/2012
|
56,47 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
ochranná služba 05/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
telefón 05/2012
|
86,10 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
telefón 05/2012
|
49,75 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
toner
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
toner
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
servisná služba
|
65,95 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2012 |
|
GUARD SYS s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
ZŠ - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012
|
820,59 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
telocvičňa - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012
|
108,99 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012
|
433,57 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
ŠJ - záloha na plyn 05/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
ŠJ - záloha na plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
predplatné časopisu
|
9,45 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2012 |
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
ŠJ - náklady na teplo
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
ZŠ - náklady na teplo 05/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
telocvičňa - náklady na teplo
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
telefón
|
32,88 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
telefón 04/2012
|
72,83 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
oprava kopírky
|
276/66 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
telefón
|
47,42 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
tonery
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
ochranná služba 04/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
kancelárske potreby
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
telocvičňa - spotreba energie, vodné, stočné
|
126,57 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné
|
421,82 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
ZŠ - spotreba energie, vodné, stočné
|
766,84 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
náklady na teplo v telocvični - 04/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
čistiace prostriedky
|
329,93 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
čistenie kanalizácie
|
76,08 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
TVS, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
náklady na teplo pre ZŠ - 04/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
náklady na teplo v ŠJ - 04/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
98,82 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
telefón 03/2012
|
32,59 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
práce v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
Stanislav Letko - CHSL |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
telefón 03/2012
|
92,24 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
zdravotná služba 03/2012
|
31,85 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
BIO-FIT, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
prenájom interaktívnej tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
odborný seminár PAM
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
ochtanná služba 03/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
odborná príručka
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
RZMOS |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
telefón
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
spotreba el.en., voda, stočné 02/2012 - ŠJ
|
387,06 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
spotreba el.en., voda, stočné 02/2012 - ZŠ
|
854,60 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
spotreba el. en., voda, stočné 02/2012 - telocvičňa
|
163,42 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
telefón 02/2012
|
34,81 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
spotreba el.en., voda, stočné 01/2012 -ŠJ
|
339,95 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 - telocvičňa
|
173,42 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 -ZŠ
|
942,70 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ZŠ
|
24 148,84 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
záloha na teplo 03/2012 - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
záloha na teplo 03/2012 ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
záloha na teplo 02/2012 - ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
záloha n ateplo 01/2012 - ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
záloha teplo 01/2012 - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - telocvičňa
|
2 276,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
záloha na teplo 02/2012 - telocvičňa
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
záloha na teplo 03/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
záloha na teplo 02/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
záloha na teplo 01/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
vúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ŠJ
|
4 192,92 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
služby BOZP 02/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
zdravotná služba 02/2012
|
31,85 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
BIO-FIT, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
telefón 02/2012
|
80,94 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
ochranná služba 02/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
prenájom inter.tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
prenájom inter.tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
prenájom inter.tabule
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
šk.potreby - HN
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
telefón 02/2012
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Prenájom interaktívnych tabúľ
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Naša škola 2012
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
mobilný telefón 01/2012
|
28,87 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Agenda Komplet 2012
|
75,75 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
služby za telefón
|
85,50 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
zdravotná služba 01/2012
|
31,85 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
BIO-FIT, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Ochranná služba
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Časopis ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Telocvičňa - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda
|
195,17 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
ŠJ - el.energia, vodné stočné, zráž.voda
|
593,65 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
ZŠ - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda
|
940,08 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
mobilný telefón
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
spevník Slávik 2012
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Tlačivá
|
68,47 |
s DPH |
A/2010/0578
|
|
|
17.01.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
|
prijatia |
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
