Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		KZ ZOOZPŠaV		s DPH				21.03.2019		riaditeľka školy		Mgr. Anna Plachká Mgr,Mária Genšiniaková	riaditeľka ZŠ , predseda ZO OZ PŠaV	21.03.2019
	Objednávka	95/2016	Zasklenie rozbitého okna		s DPH				22.12.2016						22.12.2016
	Objednávka	94/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				22.12.2016						22.12.2016
	Objednávka	93/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				22.12.2016						22.12.2016
	Objednávka	89/2016	Učebné pomôcky na keramiku		s DPH				19.12.2016						19.12.2016
	Objednávka	86/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				13.12.2016						13.12.2016
	Objednávka	88/2016	Spomalovací prah		s DPH				12.12.2016						12.12.2016
	Zmluva	1/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				12.12.2016		Ing. Vladimír Jurga		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	12.12.2016
	Objednávka	81/2016	PC LENOVO + monitor		s DPH				09.12.2016						09.12.2016
	Objednávka	80/2016	Projektor BENQ		s DPH				09.12.2016						09.12.2016
	Objednávka	90/2016	Učebné pomôcky na keramiku		s DPH				08.12.2016						08.12.2016
	Zmluva		Zmluva o dodávke plynu č. SC2016/156/ZŠ Na dolinách Trenčín		s DPH				08.12.2016		MET Slovakia, a.s.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	20.12.2016
	Objednávka	82/2016	Jazykové literárne čítanky		s DPH				08.12.2016						08.12.2016
	Objednávka	75/2016	Čistič na okná		s DPH				07.12.2016						07.12.2016
	Objednávka	76/2016	Materiál na údržbu		s DPH				07.12.2016						07.12.2016
	Objednávka	78/2016	Notebook ACER		s DPH				07.12.2016						07.12.2016
	Objednávka	77/2016	Slúchadlá, myš k PC		s DPH				07.12.2016						07.12.2016
	Objednávka	84/2016	Výmena plastových okien		s DPH				06.12.2016						06.12.2016
	Objednávka	85/2016	Vertikálne žalúzie		s DPH				06.12.2016						06.12.2016
	Objednávka	92/2016	Rekonštrukcia sociálnych zariadení		s DPH				06.12.2016						06.12.2016
	Objednávka	79/2016	Oprava lavičiek		s DPH				03.12.2016						03.12.2016
	Objednávka	91/2016	keramická pec		s DPH				01.12.2016						01.12.2016
	Objednávka	65/2016	Kuchynské potreby do ŠJ		s DPH				29.11.2016						29.11.2016
	Objednávka	67/2016	Výmena rozbitých skiel		s DPH				29.11.2016						29.112016
	VO: Podlimitná zákazka		Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu - strednoodber		s DPH			Sprava__o_zakazke_-_plyn_2016_(1).pdf	25.11.2016	30.11.2016	MET Slovakia, a.s.	Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín			30.11.2016
	Objednávka	69/2016	Opierka na chrbát		s DPH				25.11.2016						25.11.2016
	Objednávka	64/2016	Kreslo AFRA		s DPH				25.11.2016						25.11.2016
	Objednávka	74/2016	Bezpečnostná skrinka na kľúče		s DPH				24.11.2016						24.11.2016
	Objednávka	60/2016	Personálny a mzdový poradca, smernice		s DPH				24.11.2016						24.11.2016
	Objednávka	61/2016	Odborná prehliadka el. spotrebičov		s DPH				24.11.2016						24.11.2016
	Objednávka	63/2016	Pracovný odev		s DPH				24.11.2016						24.11.2016
	Objednávka	66/2016	Prehliadka športového náradia		s DPH				22.11.2016						22.11.2016
	Objednávka	72/2016	Školský nábytok		s DPH				17.11.2016						01.01.1970
	Objednávka	73/2016	Školský nábytok do ŠKD		s DPH				17.11.2016						17.11.2016
	Objednávka	55/2016	Pracovný odev		s DPH				11.11.2016						11.11.2016
	Objednávka	53/2016	Kuchynské potreby do ŠJ		s DPH				11.11.2016						11.11.2016
	Zmluva		Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku vody, el.energie a tepla		s DPH				10.11.2016		Detské mestečko		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	11.11.2016
	Objednávka	54/2016	hracia karta		s DPH				10.11.2016						01.01.1970
	Faktúra	54/2016	hracia karta		s DPH				10.11.2016						01.01.1970
	Objednávka	68/2016	Kniha "Trenčín z neba"		s DPH				09.11.2016						09.11.2016
	Objednávka	83/2016	textilné nástenky, stoličky PANTO SWING		s DPH				08.11.2016						08.11.2016
	Zmluva	Zmluva č. 19/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				07.11.2016		TIMM Slovakia s.r.o.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	08.11.2016
	Objednávka	49/2016	Váha presná 1000g		s DPH				07.11.2016						07.11.2016
	Objednávka	48/2016	Odborná prehliadka v ŠJ - plyn. spotrebiče		s DPH				07.11.2016						07.11.2016
	Objednávka	58/2016	Umývací stroj		s DPH				04.11.2016						04.11.2016
	Objednávka	50/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				04.11.2016						04.11.2016
	Objednávka	59/2016	malotraktor		s DPH				04.11.2016						04.11.2016
	Objednávka	87/2016	Umývací stroj		s DPH				04.11.2016						04.11.2016
	Objednávka	52/2016	Aktualizácia programu ŠJ4		s DPH				03.11.2016						03.11.2016
	Objednávka	70/2016	Jedálenské stoly		s DPH				03.11.2016						03.11.2016
	Objednávka	51/2016	Balík služieb - PREMIUM		s DPH				03.11.2016						03.11.2016
	Objednávka	71/2016	Jedálenské stoličky		s DPH				03.11.2016						03.11.2016
	Objednávka	47/2016	Plnospektrálna žiarivková trubica		s DPH				31.10.2016						31.10.2016
	Objednávka	56/2016	Diagnostika a oprava kopírky		s DPH				24.10.2016						24.10.2016
	Objednávka	45/2016	Soľ do umývačky - ŠJ		s DPH				24.10.2016						24.10.2016
	Objednávka	42/2016	Pracovný odev		s DPH				18.10.2016						18.10.2016
	Objednávka	41/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				18.10.2016						18.10.2016
	Objednávka	43/2016	Kancelárske potreby		s DPH				18.10.2016						18.10.2016
	Objednávka	46/2016	Učebné pomôcky		s DPH				17.10.2016						17.10.2016
	Objednávka	44/2016	Učebné pomôcky		s DPH				13.10.2016						13.10.2016
	Objednávka	38/2016	Kancelárske potreby		s DPH				11.10.2016						11.10.2016
	Objednávka	34/2016	Vysávač		s DPH				06.10.2016						06.10.2016
	Objednávka	33/2016	Vešiak		s DPH				05.10.2016						05.10.2016
	Objednávka	37/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				03.10.2016						03.10.2016
	Objednávka	39/2016	Učebnice AJ		s DPH				30.09.2016						30.09.2016
	Objednávka	35/2016	Učebné pomôcky		s DPH				28.09.2016						28.09.2016
	Objednávka	57/2016	Učebné pomôcky		s DPH				27.09.2016						27.09.2016
	Objednávka	32/2016	Čistiace prostriedky		s DPH				26.09.2016						26.09.2016
	Zmluva		Pevná linka ZŠ		s DPH				23.09.2016		Orange Slovensko a.s.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	23.09.2016
	Objednávka	36/20165	Stavebný materiál		s DPH				23.09.2016						23.09.2016
	Objednávka	31/2016	Kotúč, kockovač - ŠJ		s DPH				19.09.2016						19.09.2016
	Objednávka	40/2016	Prvouka		s DPH				12.09.2016						12.09.2016
	Objednávka	29/2016	Stravné lístky		s DPH				06.09.2016						06.09.2016
	Zmluva	Zmluva č. 12/2016	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				05.09.2016		Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	05.09.2016
	Zmluva	zmluva č. 18/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				05.09.2016		Happy Family s.r.o.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	05.09.2016
	Zmluva	15/2016	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2016		Detský zámok Kvetinka, občianske združenie		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	31.08.2016
	Zmluva	Dodatok č.11/2016	Dodatok k zmluve č. 14 o nájme nebytových priestorov		s DPH				31.08.2016		Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	02.09.2016
	Zmluva	17/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				31.08.2016		Súkromná ZUŠ ADIA		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	31.08.2016
	Objednávka	30/2016	Kancelárske potreby		s DPH				31.08.2016						31.08.2016
	Zmluva	16/2016	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2016		2 MV, s.r.o.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	31.08.2016
	Zmluva	Dodatok č.13/2016	Dodatok k zmluve č.3/2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH				31.08.2016		AUTIS, občianske združenie		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	25.11.2016
	Zmluva	14/2016	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2016		AUTIS, občianske združenie		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	25.11.2016
	Zmluva	16/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				31.08.2016		Súkromná základná umelecká škola		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	31.08.2016
	Zmluva		Pevná linka ŠJ		s DPH				23.08.2016		Orange Slovensko a.s.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	23.08.2016
	Zmluva		Orange - internej v ŠJ		s DPH				23.08.2016		Orange Slovensko a.s.		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	23.08.2016
	Objednávka	28/2016	Triedne knihy		s DPH				16.08.2016						16.08.2016
	Zmluva		Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny		s DPH				01.08.2016		Ing. Lazhar Hassouna - Halimex				02.08.2016
	Zmluva		Zmluva na dodávku mliečnych výrobkov		s DPH				01.08.2016		Demifood spol.s.r.o.				01.08.2016
	Zmluva		Zmluva na dodávku mrazenej zeleniny		s DPH				01.08.2016		Mabonex Slovakia, spol.s.r.o.				01.08.2016
	Zmluva		Zmluva na dodávku trvanlivých potravín		s DPH				01.08.2016		Mabonex Slovakia, spol.s.r.o.				01.08.2016
	Objednávka	27/2016	Toner		s DPH				28.07.2016						28.07.2016
	Objednávka	26/2016	Obrusy - ŠJ		s DPH				22.07.2016						22.07.2016
	Zmluva		Odvoz kuchynského odpadu		s DPH				21.07.2016		INTA s.r.o		Mgr. Anna Plachká	riaditeľka ZŠ	21.07.2016
	Objednávka	25/2016	ASC Agenfa Komplet 2017		s DPH				30.06.2016						30.06.2016
	Objednávka	24/2016	Projektor Sanyo - oprava		s DPH				30.06.2016						30.06.2016
	Objednávka	22/2016	Kalibrácia váh a teplomerov - ŠJ		s DPH				17.06.2016						17.06.2016
	Objednávka	21/2016	Učebné pomôcky		s DPH				17.06.2016						17.06.2016
	Objednávka	23/2016	Exteriérové kvetináče a gule		s DPH				15.06.2016						15.06.2016
	Objednávka	20/2016	Kancelárske potreby		s DPH				13.06.2016						13.06.2016
	Objednávka	19/2016	Kontrola prenosných HP a rozvodov		s DPH				03.06.2016						03.06.2016
	Objednávka	18/2016	Konferencia "Učiteľ nie je Google 3"		s DPH				17.05.2016						17.05.2016
	Objednávka	17/2016	Stupne víťazov		s DPH				06.05.2016						06.05.2016
	Objednávka	13/2016	Portál pre modernú školu		s DPH				01.04.2016						01.04.2016
	Objednávka	14/2016	Prenájom zariadení a riešení		s DPH				01.04.2016						01.04.2016
	Objednávka	15/2016	Škola v prírode		s DPH				01.04.2016						01.04.2016
	Objednávka	16/2016	Tvorba virtuálnej prehliadky v sieti GOOGLE		s DPH				01.04.2016						01.04.2016
	Objednávka	62/2016	odborná prehliadka komínov		s DPH				29.03.2016						29.03.2016
	Objednávka	11/2016	Kancelárske potreby		s DPH				22.03.2016						22.03.2016
	Zmluva		Dohoda o úprave vzťahov s užívaním nehnuteľného majetku štátu		s DPH				18.03.2016		Detské mestečko				18.03.2016
	Objednávka	12/2016	Montáž PVC		s DPH				16.03.2016						16.03.2016
	Zmluva	01/2016	Dodatok k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov		s DPH				09.03.2016		Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.				09.03.2016
	Zmluva	02/2016	Dodatok k Zmluve č.3/2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH				09.03.2016		AUTIS, občianske združenie				09.03.2016
	Objednávka	10/2016	Kancelárske poteby		s DPH				29.02.2016						29.02.2016
	Objednávka	09/2016	Kancelárske potreby		s DPH				25.02.2016						25.02.2016
	Objednávka	08/2016	Lyžiarsky výcvik		s DPH				18.01.2016						18.01.2016
	Objednávka	07/2016	Tvorba virtuálnej prehliadky v sieti GOOGLE		s DPH				18.01.2016						18.01.2016
	Objednávka	03/2016	odborná publikácia Škola a rozvod rodičov		s DPH				15.01.2016						15.01.2016
	Objednávka	04/2016	Bankový modul HB0063		s DPH				15.01.2016						15.01.2016
	Objednávka	06/2016	Vypracovanie projektu el.inštalácie v telocvični		s DPH				15.01.2016						15.01.2016
	Objednávka	05/2016	Seminár PAM 31.00		s DPH				15.01.2016						15.01.2016
	Objednávka	02/2016	Časopis Škola		s DPH				15.01.2016						15.01.2016
	Objednávka	01/2016	odborný časopis Naša škola		s DPH				08.01.2016						08.01.2016
	Zmluva		Zmluva odielo		s DPH				22.12.2015		SOFT - GL s.r.o.	Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín			22.12.2015
	Zmluva	08 2015/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				02.10.2015		Happy Family s.r.o.				02.10.2015
	Zmluva	10 2015/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				08.09.2015		Súkromná ZUŠ ADIA				08.09.2015
	Zmluva	09 2015/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				02.09.2015		Súkromná základná umelecká škola				02.09.2015
	Zmluva	07/2015	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2015		Detský zámok Kvetinka, občianske združenie				19.04.2016
	Zmluva	04/2015	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2015		2 MV, s.r.o.				31.08.2015
	Zmluva	05/2015	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2015		AUTIS, občianske združenie				31.08.2015
	Zmluva	06/2015	Zmluva o zabezpečení stravovania		s DPH				31.08.2015		Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.				31.08.2015
	Faktúra	48	Služby mobilnej siete od 15.02.2015-14.03.2015	17,05	s DPH				20.03.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Zmluva	Dodatok č. 2/2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				19.03.2015		AUTIS, občianske združenie				20.03.2015
	Faktúra	46	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.2.2015-28.2.2015	60,04	s DPH				13.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	45	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.2.2015-28.2.2015	276,96	s DPH				13.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	44	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné v ZŠ od 01.2.2015-28.2.2015	491,62	s DPH				13.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	47	Záloha na teplo pre telocvičňu od 01.1.2015-31.3.2015	2 550,00	s DPH				13.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	37	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.1.2015-31.1.2015	59,90	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	39	Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.2.2015-28.2.2015	200,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	40	Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.3.2015-31.3.2015	200,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	41	Záloha na teplo pre škol.jedáleň od 01.1.2015-31.1.2015	1 900,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	42	Záloha na teplo pre školskú jedáleň od 01.2.2015-28.2.2015	1 900,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	43	Záloha na teplo pre školskú jedáleň od 01.3.2015-31.3.2015	1 900,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	36	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.1.2015-31.1.2015	283,63	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	35	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné v ZŠ od 01.1.2015-31.1.2015	619,23	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	38	Záloha na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.1.2015-31.1.2015	200,00	s DPH				11.03.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	34	Vypracovanie nákresov jednotlivých podlaží priestorov školy pre potreby požiarnotechnickej charakte	70,00	s DPH				10.03.2015		FIBEZ, s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	33	Odber kuchynského odpadu od 01.02.2015-28.02.2015	28,80	s DPH				06.03.2015		INTA s.r.o				28.04.2015
	Faktúra	32	Registratúrny denník,kniha príchodov a odchodov,pracovná zmluva o vykonaní vedľajšej činnosti, knih	48,32	s DPH				05.03.2015		ŠEVT,a.s.				28.04.2015
	Faktúra	31	Služby pevnej siete od 01.02.2015-28.02.2015	61,39	s DPH				04.03.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	30	ročný poplatok na rok 2015 za znečisťovanaie ovzdušia v r. 2014	7,00	s DPH				03.03.2015		Mesto Trenčín				28.04.2015
	Faktúra	29	Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015	60,08	s DPH				03.03.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	28	Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015	7,37	s DPH				03.03.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	27	školské potreby pre žiakov v HN	66,40	s DPH				03.03.2015		PALATIN s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	26	Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS za február 2015	71,40	s DPH				02.03.2015		FIBEZ, s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	25	Ochranná služba od 01.02.2015-28.02. 2015	16,70	s DPH				02.03.2015		GRAND SBS, s.r.o				28.04.2015
	Faktúra	24	Zálohová platba na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.03.2015-31.03.2015	6 245,82	s DPH				27.02.2015		MET Slovakia, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	23	Vodoinštalačné a kúrenárske práce	330,22	s DPH				19.02.2015		Peter Šúry				28.04.2015
	Faktúra	22	Nedoplatok za odber zemného plynu pre školskú jedáleň za rok 2014	317,19	s DPH				16.02.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	21	Služby mobilnej siete od 15.01.2015-14.02.2015	16,75	s DPH				16.02.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	20	Portrét prezidenta SR	9,80	s DPH				13.02.2015		IKARO,s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	19	časopis SLÁVIK 2015	5,00	s DPH				12.02.2015		ARES s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	18	Odborné prehliadky,odborné skúšky elektrických zariadení v telocvični	70,00	s DPH				09.02.2015		Ján Šiveň				28.04.2015
	Faktúra	15	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.12.2014-31.12.2014	533,13	s DPH				06.02.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	16	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.12.2014-31.12.2014	300,99	s DPH				06.02.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	17	Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v telocvični od 01.12.2014-31.12.2014	59,33	s DPH				06.02.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	14	PHP práškový P6Te,podstavec pod PHP,bezpečnostné značenie	204,00	s DPH				05.02.2015		PYROSLOVAKIA s.r.o				28.04.2015
	Faktúra	13	Služby mobilnej siete od 01.01.2015-31.01.2015	57,98	s DPH				04.02.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	12	Služby mobilnej siete od 01.01.2015-31.01.2015	7,78	s DPH				04.02.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	8	Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS za január 2015	71,40	s DPH				03.02.2015		FIBEZ, s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	10	Služby pevnej siete od 01.01.2015-31.01.2015	63,00	s DPH				03.02.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	9	Ochranná služba od 01.01.2015-31.01. 2015	16,70	s DPH				03.02.2015		GUARD SYS s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	11	Odber kuchynského odpadu od 01.01.2015-31.01.2015	28,80	s DPH				03.02.2015		INTA s.r.o				28.04.2015
	Faktúra	7	Seminár PAM 30.00 -Vema	54,00	s DPH				02.02.2015		Vema s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	6	Predplatné časopisu Naša škola 2015	14,40	s DPH				27.01.2015		PAMIKO s.r.o.				28.04.2015
	Faktúra	5	Predplatné časopisu ŠKOLA 2015	23,00	s DPH				22.01.2015		M.Medlen-JuristDat Redakcia Škola-MEL				28.04.2015
	Faktúra	4	Nájom hnuteľného majetku v škol.jedáni od 01.01.2015-17.10.2015	394,40	s DPH				16.01.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	3	Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.01.2015-30.06.2015	575,13	s DPH				16.01.2015		Detské mestečko				28.04.2015
	Faktúra	2	Služby mobilnej siete od 15.12.2014-14.01.2015	17,38	s DPH				13.01.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	1	Služby pevnej siete od 01.12.2014-31.12.2014	62,27	s DPH				13.01.2015		T Slovak Telecom, a.s.				28.04.2015
	Faktúra	296	Služby mobilnej siete od 01.12.2014-31.12.2014	6,32	s DPH				31.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	295	Služby mobilnej siete od 01.12.2014-31.12.2014	57,98	s DPH				31.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	294	výtokové ramienka na batérie	43,10	s DPH				30.12.2014		SHT SLOVENSKO,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	293	Výmena podlahovej krytiny PVC	2 978,76	s DPH				22.12.2014		IN-TEP, Ing. M.Svedek				20.03.2015
	Faktúra	292	demontáž, montáž drezov, sifónov,batérií, montáž rohových ventilov	239,87	s DPH				22.12.2014		Peter Šúry				20.03.2015
	Faktúra	291	Služby mobilnej siete od 15.11.2014-14.12.2014	28,96	s DPH				19.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	290	Riedidlo 6006,Industrol 1000, industrol 2430	131,29	s DPH				19.12.2014		SEKO Trenčín s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	289	Behúne	127,18	s DPH				19.12.2014		MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	288	PC stôl, priestorový element	144,00	s DPH				19.12.2014		ASKO NÁBYTOK, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	287	Odber kuchynského odpadu za december 2014	28,80	s DPH				19.12.2014		INTA s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	286	Odber kuchynského odpadu za november 2014	38,40	s DPH				19.12.2014		INTA s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	285	Seminár PAM 29.00 -Vema	54,00	s DPH				19.12.2014		Vema s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	284	Tlačiareň	282,00	s DPH				18.12.2014		INCOMP,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	283	Demontáž, montáž obladu a dlažby v žiackych so. zariadeniach	1 910,00	s DPH				18.12.2014		IPAX s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	282	poradenstvo,zameranie vertikálnych žalúzií	30,00	s DPH				18.12.2014		Milan Kosák -MIKOS				20.03.2015
	Faktúra	279	Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni	115,10	s DPH				17.12.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				20.03.2015
	Faktúra	281	Výmena podlahovej krytiny PVC	9 537,00	s DPH				17.12.2014		LIPTÁK.EU s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	280	umývadlo,sifon,šrob,drez nerez,vodov.batéria	613,96	s DPH				17.12.2014		SEKO Trenčín s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	278	Policový regál 4892x1576x500	907,20	s DPH				17.12.2014		REGALSISTEM, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	277	Plastové vchodové dvere	4 869,22	s DPH				16.12.2014		R.O.D.,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	276	Obklady a dlažba	782,00	s DPH				16.12.2014		STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	275	Počítače,monitory	1 993,00	s DPH				16.12.2014		INCOMP,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	274	maltový, lepiaci materiál na dlažbu a obklad	270,30	s DPH				16.12.2014		STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	270	Chladnička STATIC	219,00	s DPH				15.12.2014		DATART INTERNATIONAL,a.s.				20.03.2015
	Faktúra	266	kuchynské potreby	387,82	s DPH				15.12.2014		RM Gastro - JAZ s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	273	Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.02.2015-28.02.2015	9 302,77	s DPH				15.12.2014		MET Slovakia, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	272	Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.1.21015-31.1.2015	9 302,77	s DPH				15.12.2014		MET Slovakia, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	271	Sporák sklokeramický+ inštalácia+poistenie+príslušenstvo	797,95	s DPH				15.12.2014		DATART INTERNATIONAL,a.s.				20.03.2015
	Faktúra	269	Skrutkovač GSR 12-2V 3X1,5	120,00	s DPH				15.12.2014		AGI s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	268	vodoinštalačné práce-demontáž, montáž umývadiel, WC,vodovod. batérií	415,49	s DPH				15.12.2014		Peter Šúry				20.03.2015
	Faktúra	267	vertikálne žalúzie	1 159,50	s DPH				15.12.2014		DYNOP,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	264	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.11.2014-31.11.2014	86,76	s DPH				12.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	263	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.11.2014-30.11.2014	917,04	s DPH				12.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	265	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.11.2014-30.11.2014	351,43	s DPH				12.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	257	Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014	57,98	s DPH				11.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	253	pracovné náradie	106,04	s DPH				11.12.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				20.03.2015
	Faktúra	254	umyvadlo,wsifón,šrob, batéria	353,23	s DPH				11.12.2014		SEKO Trenčín s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	255	demontáž,montáž radiátorových ventilov	388,20	s DPH				11.12.2014		Peter Šúry				20.03.2015
	Faktúra	256	Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014	7,49	s DPH				11.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	258	Ochranná služba od 01.12.2014-31.12. 2014	16,70	s DPH				11.12.2014		GRAND SBS, s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	259	školské=tlačivá-vysvedčenia pre 1-4.ročník ZŠ 5.-9. ročník,list -bianco	77,92	s DPH				11.12.2014		ŠEVT,a.s.				20.03.2015
	Faktúra	260	maliarske a natieračské práce	1 135,81	s DPH				11.12.2014		MILAN KAPŠA				20.03.2015
	Faktúra	261	učebné pomôcky na výtvarnú výchovu - farby,nožnice,ceruzky,rezač	635,87	s DPH				11.12.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				20.03.2015
	Faktúra	262	kuchynské potreby	600,58	s DPH				11.12.2014		RM Gastro - JAZ s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	252	Učebné pomôcky pre chémiu a slovenský jazyk	332,93	s DPH				10.12.2014		Učebné pomôcky s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	251	služby BOZP, OPP, CO za december 2014-preddavok	71,40	s DPH				10.12.2014		FIBEZ, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	247	čistenie+kontrola komínov od plynových spotrebičov	50,00	s DPH				08.12.2014		Peter MURKO KOMINS				20.03.2015
	Faktúra	241	vodoinštalačné práce-demontáž, montáž umývadiel, vodovodných batérií	170,40	s DPH				08.12.2014		Peter Šúry				20.03.2015
	Faktúra	246	glazúrované farby	151,98	s DPH				08.12.2014		SVING SK s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	245	Slovíčka Ruština	43,80	s DPH				08.12.2014		MediaDIDA,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	244	Projektor, rdžiak na stenu	816,00	s DPH				08.12.2014		SOFOS, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	243	Interaktívna tabuľa	1 171,00	s DPH				08.12.2014		SOFOS, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	250	obklady, lepidlo, špárovačka	240,84	s DPH				08.12.2014		STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	242	kancelárske potreby	203,17	s DPH				08.12.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				20.03.2015
	Faktúra	240	farba syntetická,štetce, brúsne plátno	177,44	s DPH				08.12.2014		COLORLAK SK, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	239	WC combi + príslušenstvo	507,61	s DPH				08.12.2014		SEKO Trenčín s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	238	umývadlá, batérie drezové, skrutky,sifón	314,60	s DPH				08.12.2014		SHT SLOVENSKO,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	237	Keramická hlina	100,00	s DPH				08.12.2014		Slavomír Chlebík				20.03.2015
	Faktúra	236	konvektor	78,38	s DPH				08.12.2014		DATART INTERNATIONAL,a.s.				20.03.2015
	Faktúra	235	Balík služieb PRÉMIUM	1,00	s DPH				08.12.2014		DATAKABINET,s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	234	učebné pomôcky - mapy	398,00	s DPH				08.12.2014		PUBLICOM s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	249	Family and Friends 2 TRP, Family and Friends 1 Alphabet Book	27,72	s DPH				08.12.2014		Richard Šrobár-Littera				20.03.2015
	Faktúra	248	Služby pevnej siete od 01.11.2014-30.11.2014	61,66	s DPH				08.12.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	231	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014	1 900,00	s DPH				03.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	233	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.12.2014-31.12.2014	770,00	s DPH				03.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	232	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.12.2014-31.12.2014	200,00	s DPH				03.12.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	230	Zrkadlá 4mm, smreková lišta, montáž	250,00	s DPH				02.12.2014		Jozef Pevný sklenárske práce				20.03.2015
	Faktúra	229	školský stôl LUX, LEGAL, školská stolička LAVA	4 675,80	s DPH				02.12.2014		ŠKOLEX s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	228	natieračské práce -striekanie radiátorov	1 138,50	s DPH				02.12.2014		MILAN KAPŠA				20.03.2015
	Faktúra	227	Sada Office Depot na biele tabule	218,09	s DPH				02.12.2014		Office DEPOT,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	226	termostatické ventile+ termostatické hlavice	984,19	s DPH				02.12.2014		TMS-MONTYS,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	225	služby BOZP, OPP, CO za november 2014	71,43	s DPH				01.12.2014		FIBEZ, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	224	Ochranná služba od 01.11.2014-30.11. 2014	16,70	s DPH				01.12.2014		GRAND SBS, s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	223	čistiace prostriedky	392,94	s DPH				28.11.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				20.03.2015
	Faktúra	222	vysávač podlahový, konvektor	177,97	s DPH				26.11.2014		DATART INTERNATIONAL,a.s.				20.03.2015
	Faktúra	221	Odborná technická prehliadka športového náradia	66,76	s DPH				26.11.2014		Ľudovít Gereg-Servis				20.03.2015
	Faktúra	220	Oprava veľkokuchynského zariadenia-elektrická pec TPE 30	65,28	s DPH				26.11.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				20.03.2015
	Faktúra	219	Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte ZŠ	422,00	s DPH				24.11.2014		Ján Šiveň				20.03.2015
	Faktúra	218	Odborné prehliadky,odborné skúšky el.zariad.-prenosných elektrospotrebičov	80,00	s DPH				24.11.2014		Ján Šiveň				20.03.2015
	Faktúra	216	virtuálna knižnica	198,72	s DPH				21.11.2014		KOMENSKÝ, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	217	Keramické tabule Triptych	2 300,00	s DPH				21.11.2014		Učebné pomôcky s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	215	Dokumentácia základnej školy - ZD	79,75	s DPH				20.11.2014		RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o Odborné nakladateľstvo				20.03.2015
	Faktúra	214	obrusovina	199,20	s DPH				20.11.2014		JUTEX Slovakia, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	213	Služby mobilnej siete od 15.10.2014-14.11.2014	20,22	s DPH				19.11.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	212	odborná prehliadka, skúška zariadní na spotrebu plynu spaľovaním	155,38	s DPH				19.11.2014		REGAS s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	211	pracovné oblečenie, pracovná obuv	171,94	s DPH				19.11.2014		Arlam. s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	210	kuchynské potreby	346,39	s DPH				19.11.2014		WELA-PORCELÁN s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	209	Výmena radiátorov ÚK	3 970,50	s DPH				18.11.2014		Peter Šúry				20.03.2015
	Faktúra	208	Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.12.21014-31.12.2014	9 000,00	s DPH				14.11.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	207	skener Epson	62,00	s DPH				14.11.2014		INCOMP,s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	206	sklenené vitríny	544,00	s DPH				13.11.2014		ASKO NÁBYTOK, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	205	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.10.2014-31.10.2014	404,11	s DPH				12.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	204	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.10.2014-31.10.2014	926,80	s DPH				12.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	203	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.10.2014-31.10.2014	100,00	s DPH				12.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	202	zasklenie okien	422,00	s DPH				11.11.2014		Marián Šalgo - SKLONEKO				20.03.2015
	Faktúra	201	kuchynské potreby	258,74	s DPH				07.11.2014		SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín				20.03.2015
	Faktúra	198	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014	1 900,00	s DPH				06.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	199	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.11.2014-30.11.2014	770,00	s DPH				06.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	200	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.11.2014-30.11.2014	200,00	s DPH				06.11.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	195	Služby mobilnej siete od 01.10.2014-31.10.2014	6,83	s DPH				05.11.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	196	Služby mobilnej siete od 01.10.2014-31.10.2014	57,98	s DPH				05.11.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	197	Služby pevnej siete od 01.10.2014-31.10.2014	64,38	s DPH				05.11.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	194	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.10.2014-31.10.2014-preplatok-vráten	300,64	s DPH				04.11.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	191	Ochranná služba od 01.10.2014-31.10. 2014	16,70	s DPH				03.11.2014		GRAND SBS, s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	192	služby BOZP, OPP, CO za október 2014	56,43	s DPH				03.11.2014		FIBEZ, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	193	Odber kuchynského odpadu za október 2014	38,40	s DPH				03.11.2014		INTA s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	190	Brúska PEX 400AE COMPACT, brúsne kotúče	130,26	s DPH				29.10.2014		AGI s.r.o.				20.03.2015
	Zmluva		Zmluva o dodávke plynu č.SC2014/058/ZŠ Na dolinách		s DPH				27.10.2014		MET Slovakia, a.s.				29.10.2014
	Faktúra	189	poradenstvo+ odborný posudok	240,00	s DPH				20.10.2014		JOPA stav s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	188	Služby mobilnej siete od 15.09.2014-14.10.2014	16,66	s DPH				17.10.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	187	Kuchynské potreby	87,98	s DPH				16.10.2014		WELA-PORCELÁN s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	186	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.09.2014-30.09.2014	367,45	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	185	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.09.2014-30.09.2014	818,40	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	184	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.09.2014-30.09.2014	70,79	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	183	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.10.2014-31.10.2014	200,00	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	182	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.10.2014-31.10.2014	770,00	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	181	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.10.2014-31.10.2014	1 900,00	s DPH				15.10.2014		Detské mestečko				20.03.2015
	Faktúra	180	Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia	26,20	s DPH				10.10.2014		Wolters Kluwer s.r.o.				20.03.2015
	Zmluva		Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 3/2014		s DPH				08.10.2014		AUTIS, občianske združenie				08.10.2014
	Faktúra	178	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.09.2014-30.09.2014-doplatok	75,73	s DPH				06.10.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	179	Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.11.21014-30.11.2014	6 000,00	s DPH				06.10.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	176	Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia	26,20	s DPH				06.10.2014		Wolters Kluwer s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	175	Ochranná služba od 01.09.2014-30.09. 2014	28,64	s DPH				06.10.2014		GRAND SBS, s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	174	aktualizácia+servis k programu ŠJ4	39,24	s DPH				06.10.2014		SOFT-GL s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	177	Služby pevnej siete od 01.09.2014-30.09.2014	64,75	s DPH				06.10.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	173	odber kuchynského odpadu za september 2014	38,40	s DPH				03.10.2014		INTA s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	172	Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014	9,47	s DPH				03.10.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	171	Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014	57,98	s DPH				03.10.2014		T Slovak Telecom, a.s.				20.03.2015
	Faktúra	170	funčná skúška a servis PSN	169,64	s DPH				03.10.2014		GUARD SYS s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	169	školské potreby	116,20	s DPH				03.10.2014		PALATIN s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	168	služby BOZP, OPP, CO za september 2014	56,43	s DPH				03.10.2014		FIBEZ, s.r.o.				20.03.2015
	Zmluva		Dodatok č. 3/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov		s DPH				03.10.2014		Súkromné gymnázium Futurum n.o.				03.10.2014
	Faktúra	167	pracovné oblečenie, obuv, uteráky	517,50	s DPH				02.10.2014		EKO Trenčín, s.r.o.				20.03.2015
	Faktúra	166	Vybudovanie 2 dažďových zvodov na budove ZŠ a dopojenie na vonkajšiu kanalizáciu	2 982,00	s DPH				02.10.2014		G.V.M.J.s.r.o				20.03.2015
	Faktúra	165	Online knižnica	111,10	s DPH				29.09.2014		VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	163	zasklenie okien	272,40	s DPH				29.09.2014		Marián Šalgo - SKLONEKO				10.12.2014
	Faktúra	164	zasklenie okien	143,00	s DPH				29.09.2014		Marián Šalgo - SKLONEKO				10.12.2014
	Faktúra	162	Učebné pomôcky pre 1.st.ZŠ CD -piesne, počúvanie hudby	28,30	s DPH				25.09.2014		Pavelčákovci, s.r.o.				10.12.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.2014/0822/1870		s DPH				22.09.2014		INTA s.r.o				22.09.2014
	Faktúra	161	Služby mobilnej siete od 15.08.2014-14.09.2014	21,41	s DPH				17.09.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	160	Tabuľa Office Depot magnetická lakovaná 18	94,68	s DPH				17.09.2014		Office DEPOT,s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	159	Oprava veľkokuchynského zariadenia-umývací stroj + doplnenie oplachov.prostr.	59,90	s DPH				12.09.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				10.12.2014
	Faktúra	158	oprava veľkokuchynského zariadenia-škrabka na zemiaky	217,35	s DPH				12.09.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				10.12.2014
	Faktúra	157	oprava ústredného kúrenia - radiátorov	285,22	s DPH				12.09.2014		Peter Šúry				10.12.2014
	Faktúra	156	tonery	808,20	s DPH				12.09.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				10.12.2014
	Faktúra	155	Farby temepr.,vodové,farebný,kancel.krepový papier,štetce,výkresy,lepidlá,	280,97	s DPH				12.09.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				10.12.2014
	Faktúra	154	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2014-31.08.2014	185,41	s DPH				11.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	153	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2014-31.08.2014	45,68	s DPH				11.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	152	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014	565,91	s DPH				11.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	151	stravné lístky	746,50	s DPH				09.09.2014		VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava				10.12.2014
	Faktúra	150	Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.10.2014-31.10.2014	2 119,00	s DPH				08.09.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	148	Kopírka MFZ Xerox WC 3045V/B, Cartr.Xerox 3010/3040	300,48	s DPH				08.09.2014		LEGIA a.s.				10.12.2014
	Faktúra	149	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.08.2014-31.08.2014-vrátenie	53,88	s DPH				08.09.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	147	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2014-08/2015	224,40	s DPH				05.09.2014		Vema s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	141	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014	770,00	s DPH				04.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	142	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014	200,00	s DPH				04.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	143	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014	1 900,00	s DPH				04.09.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	146	Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014	5,40	s DPH				04.09.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	144	Súprava školský stôl Eliot Plus 2-m č.6+ 2x stolička	1 122,36	s DPH				04.09.2014		ŠKOLEX s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	145	Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014	57,98	s DPH				04.09.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	140	Služby pevnej siete od 01.08.2014-31.08.2014	60,85	s DPH				03.09.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	139	Ochranná služba od 01.08.2014-31.08. 2014	16,70	s DPH				03.09.2014		GRAND SBS, s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	138	služby BOZP, OPP, CO za august 2014	56,43	s DPH				03.09.2014		FIBEZ, s.r.o.				10.12.2014
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení stravovania č. 5/2014		s DPH				28.08.2014		Súkromné gymnázium FUTURUM				28.08.2014
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení stravovania č.4/2014		s DPH				28.08.2014		Detský zámok Kvetinka, občianske združenie				28.08.2014
	Zmluva	4/2014	Rámcová poistná zmluva na poistenie majetku č.4419003915		s DPH				26.08.2014		Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group				27.08.2014
	Zmluva	5/2014	Dodatok č.1 k RPZ na poistenie majetku č. 4419003915		s DPH				26.08.2014		Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group				27.08.2014
	Faktúra	136	Služby mobilnej siete od 15.07.2014-14.08.2014	21,49	s DPH				25.08.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	137	Triedna kniha č.188, č. 189	33,00	s DPH				25.08.2014		CART PRINT,s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	135	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014-vrátenie	90,22	s DPH				19.08.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	134	Preddavok na dodávku zemného plynu na september 2014	876,00	s DPH				19.08.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	133	Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014	5,23	s DPH				15.08.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	132	Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014	57,98	s DPH				15.08.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	131	DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom	985,00	s DPH				13.08.2014		F.A.T., s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	128	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2014-31.07.2014	298,88	s DPH				11.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	127	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014	59,55	s DPH				11.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	129	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014	601,75	s DPH				11.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	130	Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014	575,13	s DPH				11.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	122	Služby pevnej siete od 01.07.2014-31.07.2014	60,78	s DPH				04.08.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	123	odber kuchynského odpadu za júl 2014	38,40	s DPH				04.08.2014		INTA s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	125	odber kuchynského odpadu za júl 2014	56,43	s DPH				04.08.2014		FIBEZ, s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	126	čistiace prostriedky	70,12	s DPH				04.08.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				10.12.2014
	Faktúra	124	Ochranná služba od 01.07.2014-31.07. 2014	16,70	s DPH				04.08.2014		GRAND SBS, s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	121	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014-vratka	122,30	s DPH				01.08.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	120	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.8.2014-31.8.21014	770,00	s DPH				01.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	119	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014	200,00	s DPH				01.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	118	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014	1 900,00	s DPH				01.08.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	117	Služby mobilnej siete od 15.06.2014-14.07.2014	16,66	s DPH				29.07.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	116	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.06.2014-30.06.2014	362,31	s DPH				24.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	115	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.06.2014-30.06.2014	102,79	s DPH				24.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	114	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2014-30.06.2014	881,48	s DPH				24.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	113	čistiace prostriedky	489,96	s DPH				23.07.2014		GC TECH Ing.Peter Gerši				10.12.2014
	Faktúra	112	Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014	668,00	s DPH				09.07.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	111	školské tlačivá	36,04	s DPH				08.07.2014		ŠEVT,a.s.				10.12.2014
	Faktúra	107	občerstvenie-MENU	135,00	s DPH				04.07.2014		APP PLUS s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	106	Služby pevnej siete od 01.06.2014-30.06.2014	56,63	s DPH				04.07.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	108	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014	1 900,00	s DPH				04.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	109	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014	200,00	s DPH				04.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	110	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.7.2014-31.7.21014	770,00	s DPH				04.07.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	104	Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014	57,98	s DPH				03.07.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	105	Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014	6,82	s DPH				03.07.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	103	aSc Agenda Komplet ZŠ 2015	349,00	s DPH				02.07.2014		ASC Applied Software Cons				10.12.2014
	Faktúra	102	služby BOZP, OPP, CO za jún 2014	56,43	s DPH				02.07.2014		FIBEZ, s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	101	Ochranná služba od 01.06.2014-30.06. 2014	16,70	s DPH				02.07.2014		GRAND SBS, s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	99	odber kuchynského odpadu za jún 2014	38,40	s DPH				01.07.2014		INTA s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	100	Kalibrácia teplomera,vlhkomera, teplomer TE 14.4001	94,00	s DPH				01.07.2014		TFA SLOVAKIA, s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	98	Školenie k obsluhe veľkokuchyn.plynových spotrebičov skup.B h	30,00	s DPH				30.06.2014		Ing. Jela HLOŽKOVÁ S.I.P.				10.12.2014
	Zmluva		Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov		s DPH				30.06.2014		Súkromné gymnázium Futurum n.o.				30.06.2014
	Faktúra	96	Oprava plynového kotla 150 l NAGEMA	81,30	s DPH				27.06.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				10.12.2014
	Faktúra	97	Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni	72,40	s DPH				27.06.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				10.12.2014
	Faktúra	95	Kontrola prenos.HP, hadicového zar.,tlaková škúška	115,32	s DPH				19.06.2014		PYROSLOVAKIA s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	94	Chladnička, mikrovlnná rúra	336,37	s DPH				19.06.2014		DATART INTERNATIONAL,a.s.				10.12.2014
	Zmluva		Zmluva č.3/2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH				17.06.2014		AUTIS, občianske združenie				18.06.2014
	Faktúra	93	Služby pevnej siete od 15.05.2014-14.06.2014	16,66	s DPH				16.06.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	90	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2014-31.05.2014	145,35	s DPH				11.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	91	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014	907,60	s DPH				11.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	92	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014	350,16	s DPH				11.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	88	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014	166,81	s DPH				10.06.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	89	Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014	668,00	s DPH				10.06.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	85	Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.6.2014-30.6.21014	770,00	s DPH				06.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	84	Oprava PC	122,39	s DPH				06.06.2014		PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková				10.12.2014
	Faktúra	86	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014	200,00	s DPH				06.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	87	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014	1 900,00	s DPH				06.06.2014		Detské mestečko				10.12.2014
	Faktúra	83	Služby pevnej siete od 01.05.2014-31.05.2014	56,63	s DPH				04.06.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	77	služby BOZP, OPP, CO za máj 2014	56,43	s DPH				03.06.2014		FIBEZ, s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	78	Ochranná služba od 01.05.2014-31.05. 2014	16,70	s DPH				03.06.2014		GRAND SBS, s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	79	Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014	7,07	s DPH				03.06.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	80	Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014	57,98	s DPH				03.06.2014		T Slovak Telecom, a.s.				10.12.2014
	Faktúra	81	Úradné overenie váh, závažia	260,00	s DPH				03.06.2014		TFA SK, s.r.o.				10.12.2014
	Faktúra	82	odber kuchynského odpadu za máj 2014	38,40	s DPH				03.06.2014		INTA s.r.o				10.12.2014
	Faktúra	76	vodoinštalačné práce-výmena termostatického ventilu	50,58	s DPH				02.06.2014		Peter Šúry				10.12.2014
	Faktúra	73	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.04.2014-30.04.2014	1 016,87	s DPH				19.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	75	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.04.2014-30.04.2014	105,10	s DPH				19.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	74	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.04.2014-30.04.2014	343,83	s DPH				19.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	72	Služby mobilnej siete od 15.04.2014-14.05.2014	16,66	s DPH				16.05.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	71	Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014	875,00	s DPH				14.05.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	70	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014	408,41	s DPH				14.05.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	67	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.05.2014-31.05.2014	200,00	s DPH				09.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	66	Zálohovo nákl. na teplo pre ŠJ od 01.5.2014-31.5.21014	1 900,00	s DPH				09.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	68	zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.2014-31.05.2014	770,00	s DPH				09.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	69	Nájom hnuteľného majetku v ŠJ od 06.05.2014-31.12.2014	326,40	s DPH				09.05.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	65	Oprava umývacieho stroja M1000	103,67	s DPH				07.05.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				27.08.2014
	Faktúra	64	Služby pevnej siete od 01.04.2014-30.04.2014	56,63	s DPH				06.05.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	63	Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014	7,79	s DPH				06.05.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	62	Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014	57,98	s DPH				06.05.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	61	Ochranná služba od 01.04.2014-31.04. 2014	16,70	s DPH				06.05.2014		GRAND SBS, s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	60	odber kuchynského odpadu za apríl 2014	38,40	s DPH				02.05.2014		INTA s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	59	služby BOZP, OPP, CO za apríl 2014	56,43	s DPH				30.04.2014		FIBEZ, s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	58	tlačivá pre knižnicu	35,95	s DPH				25.04.2014		ŠEVT,a.s.				27.08.2014
	Faktúra	55	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.03.2014-31.03.2014	97,49	s DPH				22.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	54	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.03.2014-31.03.2014	385,45	s DPH				22.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	56	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.03.2014-31.03.2014	1 064,44	s DPH				22.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	57	Hlasové služby mobilnej siete od 15.03.2014-14.04.2014	16,66	s DPH				22.04.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	53	preddavok na dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014	1 083,00	s DPH				11.04.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	52	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2014-31.03.2014	661,83	s DPH				11.04.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	51	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014	200,00	s DPH				09.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	50	zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014	1 900,00	s DPH				09.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	49	zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.04.2014-30.04.2014	770,00	s DPH				09.04.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	48	Hlasové služby pevnej siete od 01.03.2014-31.03.2014	8,74	s DPH				07.04.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	47	Odber kuchynského odpadu za marec 2014	38,40	s DPH				04.04.2014		INTA s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	43	Služby mobilnej siete od 01.03.2014-31.03.2014	5,86	s DPH				03.04.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	44	Služby mobilnej siete od 01.03.2014-31.03.2014	57,98	s DPH				03.04.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	46	služby BOZP, OPP, CO za marec 2014	56,43	s DPH				03.04.2014		FIBEZ, s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	45	Ochranná služba od 01.03.2014-31.03. 2014	16,70	s DPH				03.04.2014		GRAND SBS, s.r.o				27.08.2014
	Zmluva	Dodatok č.1_2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				21.03.2014		Súkromné gymnázium FUTURUM				20.03.2014
	Faktúra	42	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014	200,00	s DPH				20.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	41	zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014	1 900,00	s DPH				20.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	40	zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.01.2014-31.03.2014	2 310,00	s DPH				19.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	39	Služby mobilnej siete od 15.02.2014-14.03.2014	16,66	s DPH				18.03.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	35	Predplatné online knižnica,škola efektívne od 08.03.2014-07.03.2015	149,76	s DPH				17.03.2014		VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	38	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.02.2014-28.02.2014	105,07	s DPH				17.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	37	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014	333,92	s DPH				17.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	36	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.02.2014-28.02.2014	989,59	s DPH				17.03.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Zmluva	Zmluva č. 2_2014	Zmluva o nájme nebytových preistorov		s DPH				14.03.2014		EDUMY, s.r.o.				13.03.2014
	Faktúra	34	preddavok na dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014	1 704,00	s DPH				13.03.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	33	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.-02.2014	1 737,89	s DPH				13.03.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	31	Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014	10,42	s DPH				11.03.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	32	Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014	73,98	s DPH				11.03.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	30	Odber kuchynského odpadu za február 2014	28,80	s DPH				04.03.2014		INTA s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	29	školské potreby	149,40	s DPH				04.03.2014		PALATIN s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	28	služby BOZP, OPP, CO za február 2014	56,43	s DPH				04.03.2014		FIBEZ, s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	27	Ochranná služba od 01.02.2014-28.02. 2014	16,70	s DPH				04.03.2014		GRAND SBS, s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	25	Publikácia "Účtové súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"	23,00	s DPH				03.03.2014		Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia				27.08.2014
	Faktúra	26	Predplatné časopisu "Pán učiteľ"	9,45	s DPH				03.03.2014		MUSICA LITURGICA, s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	22	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.02.2014-28.02.2014	200,00	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	21	zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.01.2014-31.01.2014	1 900,00	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	20	Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.01.2014-31.01.2014	200,00	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	19	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.01.2014-31.01.2014	374,58	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	18	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.01.2014-31.01.2014	119,58	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	17	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.01.2014-31.01.2014	1 102,98	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	23	zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014	1 900,00	s DPH				28.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	16	Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni	59,40	s DPH				26.02.2014		Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia				27.08.2014
	Faktúra	15	Služby mobilnej siete od 15.01.2014-14.02.2014	16,66	s DPH				19.02.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	13	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.12.2013-31.12.2013	119,59	s DPH				17.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	12	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.12.2013-31.12.2013	920,04	s DPH				17.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	14	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.12.2013-31.12.2013	342,14	s DPH				17.02.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Faktúra	24	preddavok na dodávku zemného plynu na mesiac marec 2014	3 362,00	s DPH				13.02.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	11	dodávka zemného plynu pre ZŠ	521,59	s DPH				13.02.2014		SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	8	ochranná služba-alarm za január 2014	16,70	s DPH				07.02.2014		EMDO SBS s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	9	Služby mobilnej siete od 01.01.2014-31.01.2014	5,98	s DPH				07.02.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	10	Služby mobilnej siete od 01.01.2014-31.01.2014	58,33	s DPH				07.02.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	6	Predplatné časopisu Naša škola na rok 2014	13,72	s DPH				05.02.2014		PAMIKO s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	7	Odber kuchynského odpadu za január 2014	38,40	s DPH				05.02.2014		INTA s.r.o				27.08.2014
	Faktúra	5	služby BOZP, OPP, CO za január 2014	56,43	s DPH				04.02.2014		FIBEZ, s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	4	Seminár PAM 29.00 -Vema	54,00	s DPH				04.02.2014		Vema s.r.o.				27.08.2014
	Faktúra	3	Predplatné časopisu ŠKOLA 2014	22,00	s DPH				23.01.2014		JurisDat-M.Medlen				27.08.2014
	Faktúra	2	Služby mobilnej siete od 15.12.2013-14.01.2014	16,66	s DPH				23.01.2014		T Slovak Telecom, a.s.				27.08.2014
	Faktúra	1	Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň	575,13	s DPH				23.01.2014		Detské mestečko				27.08.2014
	Zmluva	3/2013	Zmluva o dodávke plynu		s DPH				18.12.2013		SPP a.s.	Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín			19.12.2013
	Zmluva		Zmluva č. 1/NP/279/2013 o podmienkach spolupráce		s DPH				19.11.2013		VÚDPaP				19.11.2013
	Zmluva		Dodatok č. 03/2012 k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov		s DPH				31.10.2013		Súkromné gymnázium Futurum n.o.				31.10.2013
	Zmluva		Dodatok č.02/2013 k Zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov		s DPH				30.10.2013		Súkromné gymnázium Futurum n.o.				30.10.2013
	Faktúra	160	pracovné oblečenie, pracovná obuv	44,50	s DPH				28.10.2013		EKO Trenčín, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	159	Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň	239,51	s DPH				25.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	158	odber kuchynského odpadu za september 2013	28,80	s DPH				25.10.2013		INTA s.r.o				29.11.2013
	Faktúra	157	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.10.2013-31.10.2013	1 900,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	156	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.09.2013-30.09.2013	1 900,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	155	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.10.2013-31.10.2013	900,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	154	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.09.2013-30.09.2013	900,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	153	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.10.2013-31.10.2013	7 800,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	152	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013	7 800,00	s DPH				21.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	151	Služby mobilnej siete od 15.09.2013-14.10.2013	22,74	s DPH				21.10.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	143	pracovné oblečenie, pracovná obuv	162,02	s DPH				18.10.2013		Arlam. s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	144	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013	523,58	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	145	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013	950,08	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	146	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2013-31.08.2013	45,56	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	148	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2013-31.08.2013	158,61	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	149	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.09.2013-30.09.2013	363,55	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	147	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.09.2013-30.09.2013	89,58	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	150	zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.07.2013-30.09.2013	600,00	s DPH				18.10.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	142	Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.10.2013 do 12.11.2013	351,72	s DPH				16.10.2013		CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava				29.11.2013
	Faktúra	141	Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013	7,01	s DPH				10.10.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	140	Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013	58,33	s DPH				10.10.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	139	Služby pevnej siete od 01.09.2013-30.09.2013	60,42	s DPH				09.10.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	138	školské potreby	182,60	s DPH				09.10.2013		PALATIN s.r.o.				29.11.2013
	Zmluva		Zmluva o umiestnení hnuteľnej veci		s DPH				08.10.2013		Agemsoft, a.s.				09.10.2013
	Zmluva		Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH				07.10.2013		Súkromná základná umelecká škola				07.10.2013
	Faktúra	137	ochranná služba-alarm za september 2013	16,70	s DPH				04.10.2013		EMDO SBS s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	136	služby BOZP, OPP, CO za september 2013	56,43	s DPH				04.10.2013		FIBEZ, s.r.o.				29.11.2013
	Zmluva	2/2013	Zmluva o nájme ŠJ - Detské mestečko		s DPH				25.09.2013		Detské mestečko				22.10.2013
	Faktúra	135	Služby mobilnej siete od 15.08.2013-14.09.2013	17,98	s DPH				23.09.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	134	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2013-08/2014	218,40	s DPH				17.09.2013		Vema s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	133	Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.09.2013 do 12.10.2013	351,72	s DPH				16.09.2013		CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava				29.11.2013
	Faktúra	132	stravné lístky	768,00	s DPH				10.09.2013		VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava				29.11.2013
	Zmluva		Zmluva č. 2 2013/2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH				09.09.2013		Súkromná ZUŠ ADIA				09.09.2013
	Faktúra	130	Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013	57,98	s DPH				09.09.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	131	Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013	5,38	s DPH				09.09.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	129	Služby pevnej siete od 01.08.2013-31.08.2013	52,72	s DPH				06.09.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	128	fólia číra	40,68	s DPH				06.09.2013		AGROMIX-X, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	127	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia	117,80	s DPH				05.09.2013		Ján Šiveň				29.11.2013
	Faktúra	126	tonery	608,60	s DPH				03.09.2013		GC TECH Ing.Peter Gerši				29.11.2013
	Faktúra	125	služby BOZP, OPP, CO za august 2013	56,43	s DPH				03.09.2013		FIBEZ, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	124	ochranná služba-alarm za august 2013	16,70	s DPH				03.09.2013		EMDO SBS s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	123	aSc Agenda Komplet ZŠ 2014	91,00	s DPH				02.09.2013		ASC Applied Software Cons				29.11.2013
	Zmluva		Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH				02.09.2013		Agemsoft, a.s.				02.09.2013
	Zmluva	2013/0828/18700225	Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov		s DPH				28.08.2013		Inta s.r.o.	Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín			18.09.2013
	Faktúra	122	kuchynské potreby	66,18	s DPH				26.08.2013		SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín				29.11.2013
	Faktúra	120	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2013-31.07.2013	45,58	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	119	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2013-31.07.2013	514,57	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	121	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2013-31.07.2013	279,52	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	118	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013	7 800,00	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	117	Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.08.2013-31.08.2013	1 900,00	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	116	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.08.2013-31.08.2013	900,00	s DPH				23.08.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	115	Služby mobilnej siete od 15.07.2013-14.08.2013	26,30	s DPH				21.08.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Zmluva		Zmluva č. 1 2013/2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH				15.08.2013		Súkromné gymnázium FUTURUM				15.08.2013
	Faktúra	113	Služby mobilnej siete od 01.07.2013-31.07.2013	11,77	s DPH				06.08.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	114	Služby mobilnej siete od 01.07.2013-31.07.2013	59,58	s DPH				06.08.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	112	Služby pevnej siete od 01.07.2013-31.07.2013	52,10	s DPH				06.08.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	111	aSc Rozvrhy 2014, Edupage PRO 2013-2014	258,00	s DPH				05.08.2013		ASC Applied Software Cons				29.11.2013
	Faktúra	110	ochranná služba-alarm za júl 2013	28,66	s DPH				02.08.2013		EMDO SBS s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	109	ochranná služba-alarm za jún 2013	16,70	s DPH				02.08.2013		EMDO SBS s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	108	služby BOZP, OPP, CO za júl 2013	56,43	s DPH				02.08.2013		FIBEZ, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	107	nábytok	138,00	s DPH				01.08.2013		ASKO NÁBYTOK, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	106	školské tlačivá	51,11	s DPH				25.07.2013		ŠEVT,a.s.				29.11.2013
	Faktúra	105	zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.01.2013-30.06.2013	1 200,00	s DPH				24.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	104	Služby mobilnej siete od 15.06.2013-14.07.2013	17,98	s DPH				18.07.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	102	Služby mobilnej siete od 01.06.2013-30.06.2013	8,36	s DPH				11.07.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	103	Služby mobilnej siete od 01.06.2013-30.06.2013	59,18	s DPH				11.07.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	101	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.07.2013-31.07.2013	7 800,00	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	93	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2013-31.05.2013	81,22	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	94	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.06.2013-30.06.2013	72,05	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	95	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2013.-31.05.2013	846,15	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	96	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2013-30.06.2013	805,10	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	97	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.05.2013-31.05.2013	419,42	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	98	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.06.2013-30.06.2013	342,68	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	99	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.07.2013-31.07.2013	900,00	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	100	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.07.2013-31.07.2013	1 900,00	s DPH				09.07.2013		Detské mestečko				29.11.2013
	Faktúra	92	čistiace prostriedky	33,64	s DPH				04.07.2013		TOMÁŠ VAŇO-VABU WINE				29.11.2013
	Faktúra	91	Služby pevnej siete od 01.06.2013-30.06.2013	52,42	s DPH				04.07.2013		T Slovak Telecom, a.s.				29.11.2013
	Faktúra	90	služby BOZP, OPP, CO za jún 2013	56,43	s DPH				04.07.2013		FIBEZ, s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	88	čistiace prost.	338,75	s DPH				28.06.2013		GC TECH Ing.Peter Gerši				02.08.2013
	Faktúra	89	občerstvenie	124,58	s DPH				28.06.2013		NONSTOP BAŠTA, s.r.o.				02.08.2013
	Zmluva	1141/2013	podmienky spolupráce pri realizácii projektu		s DPH				24.06.2013						02.07.2013
	Faktúra	87	Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.06.2013 do 12.07.2013	351,72	s DPH				19.06.2013		CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava				02.08.2013
	Faktúra	86	Telef.služby mobilnej siete od 15.05.2013-14.06.2013	35,09	s DPH				18.06.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	85	Kontrola prenosných HP, hadicového zariadenia, tlaková skúška PH	112,44	s DPH				10.06.2013		PYROSLOVAKIA s.r.o				02.08.2013
	Faktúra	81	Vyúčtovanie skutoč.nákladov na zemný plyn pre ŠJ za rok 2012	348,01	s DPH				06.06.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	83	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.06.2013-30.06.2013	1 900,00	s DPH				06.06.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	84	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.06.2013-30.06.2013	7 800,00	s DPH				06.06.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	82	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.06.-30.06.2013	900,00	s DPH				06.06.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	79	Telef.služby mobilnej siete od 01.05.2013-31.05.2013	6,98	s DPH				05.06.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	80	Telef.služby mobilnej siete od 01.05.2013-31.05.2013	54,23	s DPH				05.06.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	77	Telef.služby pevnej siete od 01.05.2013-31.05.2013	57,54	s DPH				04.06.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	78	učebné pomôcky - kružidlá	81,60	s DPH				04.06.2013		ŠKOLEX s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	76	Pravidelná revízia PSN	128,48	s DPH				03.06.2013		GUARD SYS s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	75	ochranná služba-alarm za máj 2013	16,70	s DPH				03.06.2013		EMDO SBS s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	74	služby BOZP, OPP, CO za máj 2013	56,43	s DPH				03.06.2013		FIBEZ, s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	73	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za ZŠ od 01.04.-30.04.2013	843,67	s DPH				24.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	72	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za škol.jedáleň od 01.04.-30.04.2013	457,94	s DPH				24.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	71	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za telocvičňu od 01.04.-30.04.2013	84,50	s DPH				24.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	70	A-Skriňa chladiarenská LB 640	842,40	s DPH				24.05.2013		RM Gastro - JAZ s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	69	chladnička	299,00	s DPH				22.05.2013		ELEKTRA Trenčín, s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	68	Telef.služby mobilnej siete od 15.04.2013-14.05.2013	35,65	s DPH				20.05.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	67	Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.05.2013 do 12.06.2013	351,72	s DPH				20.05.2013		CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava				02.08.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH				15.05.2013		Súkromná základná umelecká škola				15.05.2013
	Faktúra	66	Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.-31.05.2013	900,00	s DPH				10.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	65	Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.05.-31.05.2013	7 800,00	s DPH				10.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	63	pracovné rukavice kevlarové, latexové	58,20	s DPH				10.05.2013		Arlam. s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	64	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.05.-31.05.2013	1 900,00	s DPH				10.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Zmluva		Dodatok č. 01/2013 k zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov		s DPH				09.05.2013		Súkromné gymnázium Futurum n.o.				22.10.2013
	Faktúra	62	Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013	14,30	s DPH				07.05.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	61	Telef.služby mobilnej siete od 01.04.2013-30.04.2013	51,90	s DPH				07.05.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	60	Telef.služby pevnej siete od 01.04.2013-30.04.2013	44,45	s DPH				06.05.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.08.2013
	Faktúra	59	ochranná služba-alarm za apríl 2013	16,70	s DPH				06.05.2013		EMDO SBS s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	58	služby BOZP, OPP, CO za apríl 2013	56,43	s DPH				06.05.2013		FIBEZ, s.r.o.				02.08.2013
	Faktúra	55	Spotreba elek.en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ za marec 2013	809,40	s DPH				03.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	57	Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda za školskú jedáleň za marec 2013	372,86	s DPH				03.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	56	Spotreba elek.en.,vodné,stočné,zráž.voda za telocvičňu za marec 2013	138,10	s DPH				03.05.2013		Detské mestečko				02.08.2013
	Faktúra	54	Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.04.2013 do 12.05.2013	351,72	s DPH				25.04.2013		CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava				02.07.2013
	Faktúra	52	oprava školských hodín	163,20	s DPH				23.04.2013		ELEKTROČAS, s.r.o.				02.07.2013
	Faktúra	53	elektroinštalačné práce	67,20	s DPH				23.04.2013		ELINO s.r.o.				02.07.2013
	Faktúra	51	Telef.služby mobilnej siete od 15.03.2013-14.04.2013	44,53	s DPH				16.04.2013		T Slovak Telecom, a.s.				02.07.2013
	Faktúra	49	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.03.2013 do 31.03. 2013	1 900,00	s DPH				15.04.2013		Detské mestečko				02.07.2013
	Faktúra	50	Zálohovo náklady na teplo pre školskú jedálen od 01.04.2013 do 30.04.2013	1 900,00	s DPH				15.04.2013		Detské mestečko				02.07.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov - Balajová		s DPH				14.01.2013		Mgr. Daniela Balajová				14.01.2013
	Faktúra	238/2012	mobilný telefón	37,36	s DPH				09.01.2013		Slovak Telekom a.s.				16.05.2013
	Faktúra	237/2012	telefón 12/2012	77,93	s DPH				07.01.2013		Slovak Telekom a.s.				16.05.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Legerský		s DPH				04.01.2013		JUDr. Ján Legerský				04.01.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Legerský		s DPH				04.01.2013		JUDr. Ján Legerský				04.01.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Bakoš		s DPH				03.01.2013		Mgr. Roman Bakoš				22.10.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov -Hrušovský		s DPH				02.01.2013		Tomáš Hrušovský				22.10.2013
	Faktúra	237	telefón	77,93	s DPH				31.12.2012		T Slovak Telecom, a.s.				02.07.2013
	Faktúra	238	telefón	37,36	s DPH				31.12.2012		T Slovak Telecom, a.s.				02.07.2013
	Faktúra	236/2012	odb. seminár	44,00	s DPH				28.12.2012		VEMA s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	235/2012	pracovné oblečenie	190,31	s DPH				20.12.2012		Arlam s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	232/2012	glazúrovacie farby, hlina	95,00	s DPH				19.12.2012		Ing. Dušan Repka - EVRE				16.05.2013
	Faktúra	234/202	pracovná doska - ŠJ	36,31	s DPH				19.12.2012		RM Gastro - JAZ s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	233/2012	mobilný telefón	35,65	s DPH				19.12.2012		Slovak Telekom a.s.				16.05.2013
	Faktúra	231/2012	učebné pomôcky - ŠKD	360,16	s DPH				18.12.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				16.05.2013
	Faktúra	230/2012	učebné pomôcky	240,15	s DPH				14.12.2012		SportObchod, cz s.r.o				16.05.2013
	Faktúra	228/2012	el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ŠJ	399,29	s DPH				13.12.2012		Detské mestečko				16.05.2013
	Faktúra	229/2012	el.energia, vodné, stočné 11/2012 - telocvičňa	148,27	s DPH				13.12.2012		Detské mestečko				16.05.2013
	Faktúra	227/2012	el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ZŠ	945,29	s DPH				13.12.2012		Detské mestečko				16.05.2013
	Faktúra	226/2012	ochranná služba 12/2012	16,70	s DPH				13.12.2012		EMDO SBS, s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	225/2012	revízia el zariadení	74,00	s DPH				13.12.2012		Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení				16.05.2013
	Faktúra	223/2012	tonery	675,91	s DPH				11.12.2012		MIP TN s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	224/2012	čistiace prostriedky ŠJ	379,91	s DPH				11.12.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				16.05.2013
	Faktúra	222/2012	Služby BOZP, OPP, CO	56,43	s DPH				10.12.2012		FIBEZ, s.r.o.				16.05.2013
	Faktúra	221/2012	revízia komínov - ŠJ	50,00	s DPH				10.12.2012		Peter Murko - KOMINS				16.05.2013
	Faktúra	220/2012	odborná prehliadka plynový ch spotrebičov - ŠJ	209,38	s DPH				06.12.2012		REGAS s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	219/2012	mobilný telefón 11/2012	36,12	s DPH				05.12.2012		Slovak Telekom a.s.				15.05.2013
	Faktúra	teplo 12/2012 - záloha telocvičňa	1600,00		s DPH				04.12.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	217/2012	teplo 12/2012 - záloha ŠJ	3 400,00	s DPH				04.12.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	216/2012	teplo 12/202 - záloha ZŠ	12 000,00	s DPH				04.12.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	215/2012	zemný plyn 12/2012 - záloha ŠJ	200,00	s DPH				04.12.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	214/2012	telefón 11/2012	78,12	s DPH				03.12.2012		Slovak Telekom a.s.				15.05.2013
	Faktúra	212/2012	ochranná služba 11/2012	16,70	s DPH				03.12.2012		EMDO SBS, s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	213/2012	služby BOZP, OPP, CO 11/2012	56,43	s DPH				03.12.2012		FIBEZ, s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	211/2012	mixer Zelmer - ŠJ	49,99	s DPH				30.11.2012		Elektra Trenčín s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	210/2012	upgrade k programu ŠJ3	39,32	s DPH				28.11.2012		SOFT - GL s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	209/2012	keramická hmota	108,00	s DPH				26.11.2012		Slavomír Chlebík				15.05.2013
	Faktúra	207/2012	čistiace prostriedky - ŠJ	191,36	s DPH				23.11.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				15.05.2013
	Faktúra	208/2012	kancelárske potreby -ŠJ	50,88	s DPH				23.11.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				15.05.2013
	Faktúra	205/2012	oprava kuchynského zariadenia	97,95	s DPH				22.11.2012		Vladimír Madunický, JAZ servis				15.05.2013
	Faktúra	204/2012	oprava veľkokuchynského zariadenia	201,40	s DPH				22.11.2012		Vladimír Madunický, JAZ servis				15.05.2013
	Faktúra	206/2012	oprava kuchynského zariadenia	66,98	s DPH				22.11.2012		Vladimír Madunický, JAZ servis				15.05.2013
	Faktúra	203/2012	lyžica stolová	31,82	s DPH				22.11.2012		WELA - PORCELÁN s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	202/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	201/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	200/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	199/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	197/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	198/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				21.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	196/2012	sklo	156,40	s DPH				20.11.2012		SKLONEKO				15.05.2013
	Faktúra	194/2012	mobilný telefón	35,65	s DPH				20.11.2012		Slovak Telekom a.s.				15.05.2013
	Faktúra	195/2012	technická prehliadka šport.náradia	66,76	s DPH				20.11.2012		Ľudovít Gereg - Servis				15.05.2013
	Faktúra	193/2012	teplo 11/2012 - ZŠ	7 000,00	s DPH				19.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	192/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda -10/2012 - ZŠ	939,98	s DPH				19.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	191/2012	el.energia,vodné, stočné, zr.voda 10/2012 - telocvičňa	109,91	s DPH				16.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	190/2012	teplo 11/2012 - teločvičňa	800,00	s DPH				16.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	189/2012	náklady 10/2012 - vodné, stočné, zr.voda, el.ene.-ŠJ	529,00	s DPH				16.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	188/2012	zemný plyn 11/2012 - ŠJ	200,00	s DPH				16.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	187/2012	teplo 11/2012 - ŠJ	1 700,00	s DPH				16.11.2012		Detské mestečko				15.05.2013
	Faktúra	186/2012	kuchynské náradie - ŠJ	99,60	s DPH				15.11.2012		SEKO Trenčín, s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	185/2012	toner - minolta	77,28	s DPH				13.11.2012		LEGIA a.s.				15.05.2013
	Faktúra	184/2012	OPP	403,66	s DPH				08.11.2012		Arlam s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	181/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	179/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	178/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	182/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	183/2012	interaktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	180/2012	ineraktívna tabuľa - prenájom	117,24	s DPH				07.11.2012		FAX COPY, a.s.				15.05.2013
	Faktúra	177/2012	mobilný telefón 10/2012	34,43	s DPH				06.11.2012		Slovak Telekom a.s.				15.05.2013
	Faktúra	176/2012	telefón 10/2012	88,66	s DPH				06.11.2012		Slovak Telekom a.s.				15.05.2013
	Faktúra	174/2012	Ochranná služba 10/2012	16,70	s DPH				05.11.2012		EMDO SBS, s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	175/2012	Služby BOZP, OPP, CO	56,43	s DPH				05.11.2012		FIBEZ, s.r.o.				15.05.2013
	Faktúra	173/2012	dievčenské kroje	1 300,00	s DPH				22.10.2012		Folk model, Viera Černová				21.11.2012
	Faktúra	171/2012	el.enrgia, vodné, stočné, zr.voda - telocvičňa 09/2012	78,71	s DPH				19.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	170/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 09/2012	821,12	s DPH				19.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	172/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voada - ŠJ 09/2012	500,99	s DPH				19.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	169/2012	mobilmý telefón 10/2012	35,65	s DPH				18.10.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	165/2012	záloha na teplo ZŠ 10/2012	7 000.00	s DPH				12.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	166/2012	záloha na teplo v telocvični 10/2012	800,00	s DPH				12.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	168/2012	záloha na teplo v ŠJ 10/2012	1 700,00	s DPH				12.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	167/2012	zemný plyn v ŠJ 10/2012	200,00	s DPH				12.10.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	164/2012	mobil 09/2012	26,02	s DPH				08.10.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	163/2012	seminár PAM 27.03	44,40	s DPH				05.10.2012		VEMA s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	162/2012	telefón 09/2012	89,52	s DPH				05.10.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	161/2012	hmotná núdza - uč.pomôcky	83,00	s DPH				04.10.2012		Palatín s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	160/2012	hmotná núdza - uč.pomôcky	83,00	s DPH				04.10.2012		Palatín s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	159/2012	pomôcky do ŠKD	50,05	s DPH				03.10.2012		Palatín s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	158/2012	ochranná služba 09/2012	16,70	s DPH				03.10.2012		EMDO SBS, s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	157/2012	služby BOZP, OPP a CO 09/2012	56,43	s DPH				03.10.2012		FIBEZ, s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	155/2012	odb.prehliadka el.zeriadení - ŠJ	130,00	s DPH				26.09.2012		Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení				21.11.2012
	Faktúra	156/2012	prenájom kolkárne - krúžková činnosť	60,00	s DPH				26.09.2012		TKK Trenčín				21.11.2012
	Faktúra	148/2012	náklady na teplo - teločvičňa 09/2012	800,00	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	149/2012	teplo - ŠJ 09/2012	1 700,00	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	150/2012	zemný plyn pre ŠJ 09/2012	200,00	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	151/2012	teplo ZŠ 09/2012	7 000,00	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	152/2012	el.energia, vodné stočné zr.voda - telocvičňa 08/2012	53,28	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	153/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 08/2012	529,34	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	154/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ŠJ 08/2012	192,26	s DPH				24.09.2012		Detské mestečko				21.11.2012
	Faktúra	147/2012	tonery - ŠJ	112,20	s DPH				21.09.2012		LEGIA a.s.				21.11.2012
	Faktúra	145/2012	oprava kopírky	119,88	s DPH				17.09.2012		LEGIA a.s.				21.11.2012
	Faktúra	146/2012	mobilný telefón 08/2012	35,65	s DPH				17.09.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	143/2012	licencia mzd.programu	200,40	s DPH				14.09.2012		VEMA s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	144/2012	oprava váh v ŠJ	330,00	s DPH				14.09.2012		Peter Knapec, oprava vážiacich zariadení				21.11.2012
	Faktúra	142/2012	telefón - mobil 08/2012	20,81	s DPH				11.09.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	141/2012	stravné lístky	662,48	s DPH				05.09.2012		VAŠA Slovensko, s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	140/2012	zmena bankového modulu	85,20	s DPH				05.09.2012		VEMA s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	139/2012	ochranná služba 08/2012	16,70	s DPH				05.09.2012		EMDO SBS, s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	138/2012	služby BOZP, OPP a CO 08/2012	56,43	s DPH				05.09.2012		FIBEZ, s.r.o.				21.11.2012
	Faktúra	137/2012	telefón 08/2012	77,46	s DPH				05.09.2012		Slovak Telekom a.s.				21.11.2012
	Faktúra	136/2012	záloha na teplo 08/2012 - ZŠ	7 000,00	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	135/2012	záloha na teplo 08/2012 - telocvičňa	800,00	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	134/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ZŠ	519,16	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	133/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - telocvičňa	52,56	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	132/2012	el.energia. vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ŠJ	286,02	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	131/2012	záloha zemný plyn 07/2012 a 08/2012 - ŠJ	400,00	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	130/2012	záloha na teplo 08/2012 - ŠJ	1 700,00	s DPH				30.08.2012		Detské mestečko				20.11.2012
	Faktúra	129/2012	tlačiarenske služby - poukážky poštové ŠJ	38,87	s DPH				28.08.2012		Slovenská pošta, a.s.				20.11.2012
	Faktúra	127/2012	telefón - mobil 07/2012	35,65	s DPH				27.08.2012		Slovak Telekom a.s.				20.11.2012
	Faktúra	128/2012	telefón - mobil 07/2012	22,80	s DPH				27.08.2012		Slovak Telekom a.s.				20.11.2012
	Faktúra	126/2012	čistiace prostriedky - ŠJ	41,54	s DPH				13.08.2012		AGROMIX-X, s.r.o.				20.11.2012
	Faktúra	125/2012	telefón 07/2012	71,52	s DPH				09.08.2012		Slovak Telekom a.s.				20.11.2012
	Faktúra	124/2012	služby v oblasti BOZP, OPP a CO 07/2012	56,43	s DPH				09.08.2012		FIBEZ, s.r.o.				20.11.2012
	Faktúra	123/2012	ASC agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013	192,00	s DPH				09.08.2012		ASC, s.r.o.				20.11.2012
	Faktúra	122/2012	ochranna služba 07/2012	16,70	s DPH				09.08.2012		EMDO SBS, s.r.o.				20.11.2012
	Faktúra	121/2012	koncoročné posedenie - občerstvenie	77,70	s DPH				31.07.2012		František Hruboš, RZ Kubrica				06.08.2012
	Faktúra	120/2012	tlačivá	44,95	s DPH				23.07.2012		ŠEVT, a.s.				06.08.2012
	Faktúra	119/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda ZŠ 06/2012	760,33	s DPH				23.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	118/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda ŠJ 06/2012	502,48	s DPH				20.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	117/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda telocvičňa 06/2012	96,55	s DPH				20.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	116/2012	telefón mob.	33,67	s DPH				18.07.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	115/2012	ochranná služba 06/2012	16,70	s DPH				16.07.2012		EMDO SBS, s.r.o.				06.08.2012
	Faktúra	113/2012	oprava kanc.techniky	20,00	s DPH				16.07.2012		FAX COPY, a.s.				06.08.2012
	Faktúra	114/2012	telefón 06/2012	46,44	s DPH				16.07.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	111/2012	čistiace prostriedky	60,89	s DPH				13.07.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				06.08.2012
	Faktúra	112/2012	služby BOZP, OPP,CO 06/2012	56,43	s DPH				13.07.2012		FIBEZ, s.r.o.				06.08.2012
	Faktúra	109/2012	teplo telocvičňa 07/2012	800,00	s DPH				11.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	108/2012	teplo ŠJ 07/2012	1 700,00	s DPH				11.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	110/2012	teplo ZŠ 07/2012	7 000,00	s DPH				11.07.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	107/2012	telefón 06/2012	76,12	s DPH				10.07.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	106/2012	mob.telefón	33,67	s DPH				20.06.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	105/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda ZŠ 05/2012	798,93	s DPH				16.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	103/2012	el.energia, vodné, stočné, zr.voda 05/2012	104,48	s DPH				15.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	104/2012	el.energia, vodné, stočné, zr. voda ŠJ 05/2012	552,73	s DPH				15.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	102/2012	hasiace zariadenia - údržba	73,20	s DPH				13.06.2012		PYROSLOVAKIA s.r.o.				06.08.2012
	Faktúra	99/2012	teplo ŠJ 06/2012	1 700,00	s DPH				08.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	100/2012	teplo telocvičňa 06/2012	800,00	s DPH				08.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	98/2012	teplo ZŠ 06/2012	7 000,00	s DPH				08.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	101/2012	zemný plyn ŠJ 06/2012	200,00	s DPH				08.06.2012		Detské mestečko				06.08.2012
	Faktúra	97/2012	čistiace prostriedky	108,43	s DPH				07.06.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				06.08.2012
	Faktúra	96/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				07.06.2012		FAX COPY, a.s.				06.08.2012
	Faktúra	95/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				07.06.2012		FAX COPY, a.s.				06.08.2012
	Faktúra	94/2012	prenájom interaktívnej tabule 05/2012	117,24	s DPH				07.06.2012		FAX COPY, a.s.				06.08.2012
	Faktúra	91/2012	služby BOZP, OPP, CO 05/2012	56,47	s DPH				06.06.2012		FIBEZ, s.r.o.				06.08.2012
	Faktúra	92/2012	ochranná služba 05/2012	16,70	s DPH				06.06.2012		EMDO SBS, s.r.o.				06.08.2012
	Faktúra	93/2012	telefón 05/2012	86,10	s DPH				06.06.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	90/2012	telefón 05/2012	49,75	s DPH				05.06.2012		Slovak Telekom a.s.				06.08.2012
	Faktúra	89/2012	toner	44,40	s DPH				31.05.2012		LEGIA a.s.				06.06.2012
	Faktúra	88/2012	toner	126,00	s DPH				23.05.2012		LEGIA a.s.				06.06.2012
	Faktúra	87/2012	telefón	33,67	s DPH				22.05.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	86/2012	servisná služba	65,95	s DPH				18.05.2012		GUARD SYS s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	85/2012	ZŠ - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012	820,59	s DPH				17.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	84/2012	telocvičňa - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012	108,99	s DPH				17.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	83/2012	ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012	433,57	s DPH				17.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	82/2012	ŠJ - záloha na plyn 05/2012	200,00	s DPH				16.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	81/2012	ŠJ - záloha na plyn	800,00	s DPH				16.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	80/2012	predplatné časopisu	9,45	s DPH				15.05.2012		MUSICA LITURGICA, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	77/2012	ŠJ - náklady na teplo	1 700,00	s DPH				11.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	79/2012	ZŠ - náklady na teplo 05/2012	7 000,00	s DPH				11.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	78/2012	telocvičňa - náklady na teplo	800,00	s DPH				11.05.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	76/2012	telefón	32,88	s DPH				09.05.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	72/2012	telefón 04/2012	72,83	s DPH				07.05.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	73/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				07.05.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	74/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				07.05.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	75/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				07.05.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	71/2012	oprava kopírky	276/66	s DPH				04.05.2012		LEGIA a.s.				06.06.2012
	Faktúra	69/2012	telefón	47,42	s DPH				03.05.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	70/2012	tonery	193,20	s DPH				03.05.2012		LEGIA a.s.				06.06.2012
	Faktúra	68/2012	služby BOZP, OPP, CO	56,43	s DPH				02.05.2012		FIBEZ, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	67/2012	ochranná služba 04/2012	16,70	s DPH				02.05.2012		EMDO SBS, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	66/2012	kancelárske potreby	112,00	s DPH				25.04.2012		Palatín s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	63/2012	telocvičňa - spotreba energie, vodné, stočné	126,57	s DPH				18.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	64/2012	ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné	421,82	s DPH				18.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	65/2012	ZŠ - spotreba energie, vodné, stočné	766,84	s DPH				18.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	61/2012	náklady na teplo v telocvični - 04/2012	800,00	s DPH				17.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	59/2012	čistiace prostriedky	329,93	s DPH				17.04.2012		GC TECH Ing. Peter Gerši				06.06.2012
	Faktúra	59/2012	čistenie kanalizácie	76,08	s DPH				17.04.2012		TVS, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	60/2012	náklady na teplo pre ZŠ - 04/2012	7 000,00	s DPH				17.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	62/2012	náklady na teplo v ŠJ - 04/2012	1 700,00	s DPH				17.04.2012		Detské mestečko				06.06.2012
	Faktúra	57/2012	oprava veľkokuchynského zariadenia	98,82	s DPH				16.04.2012		Vladimír Madunický, JAZ servis				06.06.2012
	Faktúra	56/2012	telefón 03/2012	32,59	s DPH				12.04.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	55/2012	práce v ŠJ	66,00	s DPH				05.04.2012		Stanislav Letko - CHSL				06.06.2012
	Faktúra	53/2012	telefón 03/2012	92,24	s DPH				05.04.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	54/2012	zdravotná služba 03/2012	31,85	s DPH				05.04.2012		BIO-FIT, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	52/2012	služby BOZP, OPP, CO	56,43	s DPH				04.04.2012		FIBEZ, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	51/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				03.04.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	50/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				03.04.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	49/2012	prenájom interaktívnej tabule	117,24	s DPH				03.04.2012		FAX COPY, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	48/2012	odborný seminár PAM	44,00	s DPH				02.04.2012		VEMA s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	47/2012	ochtanná služba 03/2012	16,70	s DPH				02.04.2012		EMDO SBS, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	46/2012	odborná príručka	21,00	s DPH				27.03.2012		RZMOS				06.06.2012
	Faktúra	45/2012	telefón	17,68	s DPH				26.03.2012		Slovak Telekom a.s.				06.06.2012
	Faktúra	42/2012	spotreba el.en., voda, stočné 02/2012 - ŠJ	387,06	s DPH				19.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	43/2012	spotreba el.en., voda, stočné 02/2012 - ZŠ	854,60	s DPH				19.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	44/2012	spotreba el. en., voda, stočné 02/2012 - telocvičňa	163,42	s DPH				19.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	41/2012	telefón 02/2012	34,81	s DPH				14.03.2012		Slovak Telekom a.s.				24.04.2012
	Faktúra	40/2012	spotreba el.en., voda, stočné 01/2012 -ŠJ	339,95	s DPH				13.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	39/2012	spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 - telocvičňa	173,42	s DPH				13.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	38/2012	spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 -ZŠ	942,70	s DPH				13.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	26/2012	vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ZŠ	24 148,84	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	34/2012	záloha na teplo 03/2012 - telocvičňa	800,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	37/2012	záloha na teplo 03/2012 ŠJ	1 700,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	36/2012	záloha na teplo 02/2012 - ŠJ	1 700,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	35/2012	záloha n ateplo 01/2012 - ŠJ	1 700,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	32/2012	záloha teplo 01/2012 - telocvičňa	800,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	27/2012	vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - telocvičňa	2 276,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	33/2012	záloha na teplo 02/2012 - telocvičňa	8 000,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	31/2012	záloha na teplo 03/2012 - ZŠ	7 000,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	30/2012	záloha na teplo 02/2012 - ZŠ	7 000,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	29/2012	záloha na teplo 01/2012 - ZŠ	7 000,00	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	28/2012	vúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ŠJ	4 192,92	s DPH				08.03.2012		Detské mestečko				24.04.2012
	Faktúra	25/2012	služby BOZP 02/2012	56,43	s DPH				06.03.2012		FIBEZ, s.r.o.				24.04.2012
	Faktúra	24/2012	zdravotná služba 02/2012	31,85	s DPH				05.03.2012		BIO-FIT, s.r.o.				24.04.2012
	Faktúra	23/2012	telefón 02/2012	80,94	s DPH				05.03.2012		Slovak Telekom a.s.				24.04.2012
	Faktúra	19/2012	ochranná služba 02/2012	16,70	s DPH				02.03.2012		EMDO SBS, s.r.o.				24.04.2012
	Faktúra	22/2012	prenájom inter.tabule	117,24	s DPH				02.03.2012		FAX COPY, a.s.				24.04.2012
	Faktúra	20/2012	prenájom inter.tabule	117,24	s DPH				02.03.2012		FAX COPY, a.s.				24.04.2012
	Faktúra	21/2012	prenájom inter.tabule	117,24	s DPH				02.03.2012		FAX COPY, a.s.				24.04.2012
	Faktúra	18/2012	šk.potreby - HN	298,80	s DPH				29.02.2012		Palatín s.r.o.				24.04.2012
	Faktúra	17/2012	telefón 02/2012	17,68	s DPH				23.02.2012		Slovak Telekom a.s.				24.04.2012
	Faktúra	16/2012	Prenájom interaktívnych tabúľ	351,72	s DPH				13.02.2012		FAX COPY, a.s.				01.03.2012
	Faktúra	15/2012	Naša škola 2012	12,72	s DPH				13.02.2012		PAMIKO s.r.o.				01.03.2012
	Faktúra	14/2012	mobilný telefón 01/2012	28,87	s DPH				13.02.2012		Slovak Telekom a.s.				01.03.2012
	Faktúra	13/2012	Agenda Komplet 2012	75,75	s DPH				08.02.2012		ASC, s.r.o.				01.03.2012
	Faktúra	12/2012	služby za telefón	85,50	s DPH				08.02.2012		Slovak Telekom a.s.				01.03.2012
	Faktúra	11/2012	zdravotná služba 01/2012	31,85	s DPH				02.02.2012		BIO-FIT, s.r.o.				01.03.2012
	Faktúra	10/2012	Služby BOZP, OPP, CO	56,43	s DPH				01.02.2012		FIBEZ, s.r.o.				01.03.2012
	Faktúra	9/2012	Ochranná služba	16,75	s DPH				01.02.2012		EMDO SBS, s.r.o.				01.03.2012
	Faktúra	8/2012	Časopis ŠKOLA 2012	20,00	s DPH				31.01.2012		JurisDat - M.Medlen				15.02.2012
	Faktúra	7/2012	Telocvičňa - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda	195,17	s DPH				26.01.2012		Detské mestečko				15.02.2012
	Faktúra	6/2012	ŠJ - el.energia, vodné stočné, zráž.voda	593,65	s DPH				26.01.2012		Detské mestečko				15.02.2012
	Faktúra	5/2012	ZŠ - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda	940,08	s DPH				26.01.2012		Detské mestečko				15.02.2012
	Faktúra	4/2012	mobilný telefón	17,68	s DPH				24.01.2012		Slovak Telekom a.s.				15.02.2012
	Faktúra	3/2012	spevník Slávik 2012	4,00	s DPH				20.01.2012		ARES s.r.o.				15.02.2012
	Faktúra	2/2012	Tlačivá	68,47	s DPH	A/2010/0578			17.01.2012		ŠEVT, a.s.				15.02.2012
	Faktúra	1/2012	Virtuálna knižnica 2012	198,72	s DPH		VK/10/03/032		16.01.2012		Komensky, s.r.o.				15.02.2012
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy		prijatia						28.04.2015
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013
	Faktúra			sDPH	s DPH										19.07.2013