|
|
Faktúra |
64
|
Služby pevnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Oprava umývacieho stroja M1000
|
103,67 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zálohovo nákl. na teplo pre ŠJ od 01.5.2014-31.5.21014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.05.2014-31.05.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.2014-31.05.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014
|
408,41 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Služby mobilnej siete od 15.04.2014-14.05.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 016,87 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.04.2014-30.04.2014
|
343,83 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.04.2014-30.04.2014
|
105,10 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová poistná zmluva na poistenie majetku č.4419003915
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Dodatok č.1 k RPZ na poistenie majetku č. 4419003915
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania č.4/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Detský zámok Kvetinka, občianske združenie |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 5/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Súkromné gymnázium FUTURUM |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.2014/0822/1870
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.12.21014-31.12.2014
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
kuchynské potreby
|
346,39 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
WELA-PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
