|
Zmluva |
2013/0828/18700225
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
Inta s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
SPP a.s. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva odielo
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
SOFT - GL s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
22.12.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu - strednoodber
|
|
s DPH |
|
|
Sprava__o_zakazke_-_plyn_2016_(1).pdf |
25.11.2016 |
30.11.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby BOZP, OPP, CO za august 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014
|
601,75 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
F.A.T., s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
5,23 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Preddavok na dodávku zemného plynu na september 2014
|
876,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014-vrátenie
|
90,22 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Služby mobilnej siete od 15.07.2014-14.08.2014
|
21,49 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Triedna kniha č.188, č. 189
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
CART PRINT,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby pevnej siete od 01.08.2014-31.08.2014
|
60,85 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Ochranná služba od 01.08.2014-31.08. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014
|
59,55 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
