|
|
Faktúra |
238
|
umývadlá, batérie drezové, skrutky,sifón
|
314,60 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
SHT SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.12.2014-31.12.2014
|
300,99 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.10.2014-31.10.2014-preplatok-vráten
|
300,64 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kopírka MFZ Xerox WC 3045V/B, Cartr.Xerox 3010/3040
|
300,48 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
chladnička
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
ELEKTRA Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2014-31.07.2014
|
298,88 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
šk.potreby - HN
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
el.energia. vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ŠJ
|
286,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
oprava ústredného kúrenia - radiátorov
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.1.2015-31.1.2015
|
283,63 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
Tlačiareň
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
INCOMP,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Farby temepr.,vodové,farebný,kancel.krepový papier,štetce,výkresy,lepidlá,
|
280,97 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2013-31.07.2013
|
279,52 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Spotreba elektrickej energie,vodné,stočné, v škol.jedálni od 01.2.2015-28.2.2015
|
276,96 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
zasklenie okien
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
maltový, lepiaci materiál na dlažbu a obklad
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Úradné overenie váh, závažia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
kuchynské potreby
|
258,74 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
aSc Rozvrhy 2014, Edupage PRO 2013-2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2013 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
Zrkadlá 4mm, smreková lišta, montáž
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
Jozef Pevný sklenárske práce |
|
|
|
20.03.2015 |
