Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 38/2012 spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 -ZŠ 942,70 s DPH 13.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 26/2012 vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ZŠ 24 148,84 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 34/2012 záloha na teplo 03/2012 - telocvičňa 800,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 37/2012 záloha na teplo 03/2012 ŠJ 1 700,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 36/2012 záloha na teplo 02/2012 - ŠJ 1 700,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 35/2012 záloha n ateplo 01/2012 - ŠJ 1 700,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 32/2012 záloha teplo 01/2012 - telocvičňa 800,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 27/2012 vyúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - telocvičňa 2 276,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 33/2012 záloha na teplo 02/2012 - telocvičňa 8 000,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 31/2012 záloha na teplo 03/2012 - ZŠ 7 000,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 30/2012 záloha na teplo 02/2012 - ZŠ 7 000,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 29/2012 záloha na teplo 01/2012 - ZŠ 7 000,00 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 28/2012 vúčtovanie záloh tepla za rok 2011 - ŠJ 4 192,92 s DPH 08.03.2012 Detské mestečko 24.04.2012
Faktúra 25/2012 služby BOZP 02/2012 56,43 s DPH 06.03.2012 FIBEZ, s.r.o. 24.04.2012
Faktúra 24/2012 zdravotná služba 02/2012 31,85 s DPH 05.03.2012 BIO-FIT, s.r.o. 24.04.2012
Faktúra 23/2012 telefón 02/2012 80,94 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s. 24.04.2012
Faktúra 19/2012 ochranná služba 02/2012 16,70 s DPH 02.03.2012 EMDO SBS, s.r.o. 24.04.2012
Faktúra 22/2012 prenájom inter.tabule 117,24 s DPH 02.03.2012 FAX COPY, a.s. 24.04.2012
Faktúra 20/2012 prenájom inter.tabule 117,24 s DPH 02.03.2012 FAX COPY, a.s. 24.04.2012
Faktúra 21/2012 prenájom inter.tabule 117,24 s DPH 02.03.2012 FAX COPY, a.s. 24.04.2012
zobrazené záznamy: 821-840/878