|
|
Faktúra |
181
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.10.2014-31.10.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Farby temepr.,vodové,farebný,kancel.krepový papier,štetce,výkresy,lepidlá,
|
280,97 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
pracovné oblečenie, obuv, uteráky
|
517,50 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
EKO Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
tonery
|
808,20 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
oprava ústredného kúrenia - radiátorov
|
285,22 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
oprava veľkokuchynského zariadenia-škrabka na zemiaky
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia-umývací stroj + doplnenie oplachov.prostr.
|
59,90 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Tabuľa Office Depot magnetická lakovaná 18
|
94,68 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
|
Office DEPOT,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Služby mobilnej siete od 15.08.2014-14.09.2014
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Učebné pomôcky pre 1.st.ZŠ CD -piesne, počúvanie hudby
|
28,30 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2014 |
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
zasklenie okien
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
zasklenie okien
|
143,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Marián Šalgo - SKLONEKO |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Online knižnica
|
111,10 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Vybudovanie 2 dažďových zvodov na budove ZŠ a dopojenie na vonkajšiu kanalizáciu
|
2 982,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
G.V.M.J.s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
služby BOZP, OPP, CO za september 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
školské potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
funčná skúška a servis PSN
|
169,64 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
GUARD SYS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014
|
9,47 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |