|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013
|
523,58 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
školské potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Služby pevnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
60,42 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
58,33 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby mobilnej siete od 01.09.2013-30.09.2013
|
7,01 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.10.2013 do 12.11.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
162,02 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Arlam. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013
|
950,08 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
služby BOZP, OPP, CO za september 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.08.2013-31.08.2013
|
45,56 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.09.2013-30.09.2013
|
89,58 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.08.2013-31.08.2013
|
158,61 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.09.2013-30.09.2013
|
363,55 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
zálohovo náklady na zemný plyn pre ŠJ od 01.07.2013-30.09.2013
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2013-14.10.2013
|
22,74 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.09.2013-30.09.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
ochranná služba-alarm za september 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Služby mobilnej siete od 15.08.2013-14.09.2013
|
17,98 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.09.2013-30.09.2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |