|
|
Faktúra |
89
|
Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2014-31.05.2014
|
145,35 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014
|
907,60 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.05.2014-31.05.2014
|
350,16 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Služby pevnej siete od 15.05.2014-14.06.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Chladnička, mikrovlnná rúra
|
336,37 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
DATART INTERNATIONAL,a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Kontrola prenos.HP, hadicového zar.,tlaková škúška
|
115,32 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
PYROSLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Oprava plynového kotla 150 l NAGEMA
|
81,30 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Oprava plynového kotla 250 l v škol.kuchyni
|
72,40 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 3/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3/2014 k Zmluve č. 14 o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.03.2014-31.03.2014
|
1 064,44 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.05.2014-31.05.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Hlasové služby mobilnej siete od 15.03.2014-14.04.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
tlačivá pre knižnicu
|
35,95 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby BOZP, OPP, CO za apríl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
odber kuchynského odpadu za apríl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ochranná služba od 01.04.2014-31.04. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
7,79 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |