|
|
Faktúra |
140/2012
|
zmena bankového modulu
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
telefón - mobil 08/2012
|
20,81 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
oprava váh v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
Peter Knapec, oprava vážiacich zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
licencia mzd.programu
|
200,40 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
mobilný telefón 08/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
oprava kopírky
|
119,88 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
tonery - ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ŠJ 08/2012
|
192,26 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 08/2012
|
529,34 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
el.energia, vodné stočné zr.voda - telocvičňa 08/2012
|
53,28 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
teplo ZŠ 09/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
zemný plyn pre ŠJ 09/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
teplo - ŠJ 09/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
náklady na teplo - teločvičňa 09/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
prenájom kolkárne - krúžková činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
TKK Trenčín |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
odb.prehliadka el.zeriadení - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 09/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
ochranná služba 09/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
pomôcky do ŠKD
|
50,05 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |