|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014
|
601,75 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.8.2014-31.8.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014-vratka
|
122,30 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Služby pevnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
60,78 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ochranná služba od 01.07.2014-31.07. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky
|
70,12 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014
|
59,55 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2014-31.07.2014
|
298,88 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Služby mobilnej siete od 15.06.2014-14.07.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
F.A.T., s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
5,23 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Preddavok na dodávku zemného plynu na september 2014
|
876,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014-vrátenie
|
90,22 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Služby mobilnej siete od 15.07.2014-14.08.2014
|
21,49 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |