|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
tlačivá pre knižnicu
|
35,95 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
zálohovo náklady na teplo pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.04.2014-30.04.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2014-31.03.2014
|
661,83 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
preddavok na dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.03.2014-31.03.2014
|
385,45 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.03.2014-31.03.2014
|
97,49 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.03.2014-31.03.2014
|
1 064,44 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Hlasové služby mobilnej siete od 15.03.2014-14.04.2014
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby BOZP, OPP, CO za apríl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Hlasové služby pevnej siete od 01.03.2014-31.03.2014
|
8,74 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
odber kuchynského odpadu za apríl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ochranná služba od 01.04.2014-31.04. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Služby mobilnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
7,79 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Služby pevnej siete od 01.04.2014-30.04.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Oprava umývacieho stroja M1000
|
103,67 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Vladimír Madunický Jaz servis opravy veľkokuchynského zariadenia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zálohovo nákl. na teplo pre ŠJ od 01.5.2014-31.5.21014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.05.2014-31.05.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |