|
|
Objednávka |
54/2016
|
hracia karta
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
hracia karta
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
1/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/03/032
|
|
16.01.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
spevník Slávik 2012
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
mobilný telefón
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
ZŠ - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda
|
940,08 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
ŠJ - el.energia, vodné stočné, zráž.voda
|
593,65 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Telocvičňa - el.energia, vodné, stočné, zráž.voda
|
195,17 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Časopis ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Tlačivá
|
68,47 |
s DPH |
A/2010/0578
|
|
|
17.01.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Naša škola 2012
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
PAMIKO s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Prenájom interaktívnych tabúľ
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
mobilný telefón 01/2012
|
28,87 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
služby za telefón
|
85,50 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
zdravotná služba 01/2012
|
31,85 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
BIO-FIT, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Ochranná služba
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Agenda Komplet 2012
|
75,75 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
spotreba el.en.,voda, stočné 01/2012 - telocvičňa
|
173,42 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
24.04.2012 |