Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 174/2012 Ochranná služba 10/2012 16,70 s DPH 05.11.2012 EMDO SBS, s.r.o. 15.05.2013
Faktúra 175/2012 Služby BOZP, OPP, CO 56,43 s DPH 05.11.2012 FIBEZ, s.r.o. 15.05.2013
Faktúra 176/2012 telefón 10/2012 88,66 s DPH 06.11.2012 Slovak Telekom a.s. 15.05.2013
Faktúra 177/2012 mobilný telefón 10/2012 34,43 s DPH 06.11.2012 Slovak Telekom a.s. 15.05.2013
Faktúra 178/2012 interaktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 179/2012 interaktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 180/2012 ineraktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 181/2012 interaktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 182/2012 interaktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 183/2012 interaktívna tabuľa - prenájom 117,24 s DPH 07.11.2012 FAX COPY, a.s. 15.05.2013
Faktúra 184/2012 OPP 403,66 s DPH 08.11.2012 Arlam s.r.o. 15.05.2013
Faktúra 185/2012 toner - minolta 77,28 s DPH 13.11.2012 LEGIA a.s. 15.05.2013
Faktúra 186/2012 kuchynské náradie - ŠJ 99,60 s DPH 15.11.2012 SEKO Trenčín, s.r.o. 15.05.2013
Faktúra 187/2012 teplo 11/2012 - ŠJ 1 700,00 s DPH 16.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 188/2012 zemný plyn 11/2012 - ŠJ 200,00 s DPH 16.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 189/2012 náklady 10/2012 - vodné, stočné, zr.voda, el.ene.-ŠJ 529,00 s DPH 16.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 190/2012 teplo 11/2012 - teločvičňa 800,00 s DPH 16.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 191/2012 el.energia,vodné, stočné, zr.voda 10/2012 - telocvičňa 109,91 s DPH 16.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 192/2012 el.energia, vodné, stočné, zr.voda -10/2012 - ZŠ 939,98 s DPH 19.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 193/2012 teplo 11/2012 - ZŠ 7 000,00 s DPH 19.11.2012 Detské mestečko 15.05.2013
zobrazené záznamy: 801-820/878