|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Legerský
|
|
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
JUDr. Ján Legerský |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme ŠJ - Detské mestečko
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 01/2013 k zmluve č.14 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Súkromné gymnázium Futurum n.o. |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Bakoš
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Mgr. Roman Bakoš |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov -Hrušovský
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2013 |
|
Tomáš Hrušovský |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0828/18700225
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
Inta s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
mobilný telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ZŠ
|
945,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
telefón 12/2012
|
77,93 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
odb. seminár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
pracovné oblečenie
|
190,31 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Arlam s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
234/202
|
pracovná doska - ŠJ
|
36,31 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
glazúrovacie farby, hlina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
učebné pomôcky - ŠKD
|
360,16 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
učebné pomôcky
|
240,15 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
SportObchod, cz s.r.o |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - telocvičňa
|
148,27 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ŠJ
|
399,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku vody, el.energie a tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2016 |
|
Detské mestečko |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2016 |
|
Ing. Vladimír Jurga |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2016 |