|
|
Faktúra |
134/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ZŠ
|
519,16 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
telefón 08/2012
|
77,46 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 08/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
ochranná služba 08/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
zmena bankového modulu
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
stravné lístky
|
662,48 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
telefón - mobil 08/2012
|
20,81 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
licencia mzd.programu
|
200,40 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
oprava váh v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
Peter Knapec, oprava vážiacich zariadení |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
oprava kopírky
|
119,88 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
mobilný telefón 08/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
tonery - ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
LEGIA a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
náklady na teplo - teločvičňa 09/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
teplo - ŠJ 09/2012
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
zemný plyn pre ŠJ 09/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
teplo ZŠ 09/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
el.energia, vodné stočné zr.voda - telocvičňa 08/2012
|
53,28 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda - ZŠ 08/2012
|
529,34 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |