|
|
Faktúra |
138/2012
|
služby BOZP, OPP a CO 08/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
telefón 08/2012
|
77,46 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - ZŠ
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - telocvičňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ZŠ
|
519,16 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - telocvičňa
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
el.energia. vodné, stočné, zr.voda 07/2012 - ŠJ
|
286,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
záloha zemný plyn 07/2012 a 08/2012 - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
záloha na teplo 08/2012 - ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
tlačiarenske služby - poukážky poštové ŠJ
|
38,87 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
telefón - mobil 07/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
telefón - mobil 07/2012
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2012 |
|
AGROMIX-X, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
telefón 07/2012
|
71,52 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
služby v oblasti BOZP, OPP a CO 07/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
ASC agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
ochranna služba 07/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
koncoročné posedenie - občerstvenie
|
77,70 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2012 |
|
František Hruboš, RZ Kubrica |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
tlačivá
|
44,95 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
el.energia, vodné, stočné, zr.voda ZŠ 06/2012
|
760,33 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.08.2012 |