|
|
Faktúra |
teplo 12/2012 - záloha telocvičňa
|
1600,00
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
teplo 12/2012 - záloha ŠJ
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
teplo 12/202 - záloha ZŠ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
zemný plyn 12/2012 - záloha ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
telefón 11/2012
|
78,12 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
ochranná služba 11/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
služby BOZP, OPP, CO 11/2012
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
mixer Zelmer - ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Elektra Trenčín s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
upgrade k programu ŠJ3
|
39,32 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2012 |
|
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
keramická hmota
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Slavomír Chlebík |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
191,36 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
kancelárske potreby -ŠJ
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
oprava kuchynského zariadenia
|
97,95 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
201,40 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
oprava kuchynského zariadenia
|
66,98 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Vladimír Madunický, JAZ servis |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
lyžica stolová
|
31,82 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
interaktívna tabuľa - prenájom
|
117,24 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
FAX COPY, a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |