|
|
Faktúra |
237
|
telefón
|
77,93 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2012 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2012 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
odb. seminár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
pracovné oblečenie
|
190,31 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Arlam s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
glazúrovacie farby, hlina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
234/202
|
pracovná doska - ŠJ
|
36,31 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
učebné pomôcky - ŠKD
|
360,16 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
učebné pomôcky
|
240,15 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
SportObchod, cz s.r.o |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ŠJ
|
399,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - telocvičňa
|
148,27 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ZŠ
|
945,29 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
ochranná služba 12/2012
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
EMDO SBS, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
revízia el zariadení
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
tonery
|
675,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
MIP TN s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
379,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
revízia komínov - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
Peter Murko - KOMINS |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
odborná prehliadka plynový ch spotrebičov - ŠJ
|
209,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
REGAS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
mobilný telefón 11/2012
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |