|
|
Faktúra |
134
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2013-08/2014
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2013 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Nájom interaktívnych tabúľ za obdobie od 13.09.2013 do 12.10.2013
|
351,72 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2013 |
|
CBC Slovakia s.r.o,Domkárska 15, Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
stravné lístky
|
768,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 2 2013/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Súkromná ZUŠ ADIA |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
5,38 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Služby pevnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
52,72 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
fólia číra
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
AGROMIX-X, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
tonery
|
608,60 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP, OPP, CO za august 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
ochranná služba-alarm za august 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0828/18700225
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
Inta s.r.o. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
kuchynské potreby
|
66,18 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
SEKO s.r.o prevádzka Zlatovská 9,91105 Trenčín |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2013-31.07.2013
|
45,58 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2013-31.07.2013
|
514,57 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2013-31.07.2013
|
279,52 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Zálohovo náklady na teplo pre ZŠ od 01.08.2013-31.08.2013
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
29.11.2013 |