Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 44 Služby mobilnej siete od 01.03.2014-31.03.2014 57,98 s DPH 03.04.2014 T Slovak Telecom, a.s. 27.08.2014
Faktúra 46 služby BOZP, OPP, CO za marec 2014 56,43 s DPH 03.04.2014 FIBEZ, s.r.o. 27.08.2014
Faktúra 45 Ochranná služba od 01.03.2014-31.03. 2014 16,70 s DPH 03.04.2014 GRAND SBS, s.r.o 27.08.2014
Zmluva Dodatok č.1_2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 21.03.2014 Súkromné gymnázium FUTURUM 20.03.2014
Faktúra 42 Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014 200,00 s DPH 20.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Faktúra 41 zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.03.2014-31.03.2014 1 900,00 s DPH 20.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Faktúra 40 zálohovo náklady na teplo pre telocvičňu od 01.01.2014-31.03.2014 2 310,00 s DPH 19.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Faktúra 39 Služby mobilnej siete od 15.02.2014-14.03.2014 16,66 s DPH 18.03.2014 T Slovak Telecom, a.s. 27.08.2014
Faktúra 35 Predplatné online knižnica,škola efektívne od 08.03.2014-07.03.2015 149,76 s DPH 17.03.2014 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o 27.08.2014
Faktúra 38 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.02.2014-28.02.2014 105,07 s DPH 17.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Faktúra 37 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014 333,92 s DPH 17.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Faktúra 36 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.02.2014-28.02.2014 989,59 s DPH 17.03.2014 Detské mestečko 27.08.2014
Zmluva Zmluva č. 2_2014 Zmluva o nájme nebytových preistorov s DPH 14.03.2014 EDUMY, s.r.o. 13.03.2014
Faktúra 34 preddavok na dodávku zemného plynu od 01.04.2014-30.04.2014 1 704,00 s DPH 13.03.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.08.2014
Faktúra 33 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.02.2014-28.-02.2014 1 737,89 s DPH 13.03.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.08.2014
Faktúra 31 Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014 10,42 s DPH 11.03.2014 T Slovak Telecom, a.s. 27.08.2014
Faktúra 32 Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014 73,98 s DPH 11.03.2014 T Slovak Telecom, a.s. 27.08.2014
Faktúra 30 Odber kuchynského odpadu za február 2014 28,80 s DPH 04.03.2014 INTA s.r.o 27.08.2014
Faktúra 29 školské potreby 149,40 s DPH 04.03.2014 PALATIN s.r.o. 27.08.2014
Faktúra 28 služby BOZP, OPP, CO za február 2014 56,43 s DPH 04.03.2014 FIBEZ, s.r.o. 27.08.2014
zobrazené záznamy: 441-460/878