|
|
Faktúra |
104
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
6,82 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Služby pevnej siete od 01.06.2014-30.06.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
občerstvenie-MENU
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
APP PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.7.2014-31.7.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
školské tlačivá
|
36,04 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistiace prostriedky
|
489,96 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2014-30.06.2014
|
881,48 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.05.2014-31.05.2014
|
145,35 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.10.2014-31.10.2014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Služby mobilnej siete od 15.09.2014-30.09.2014
|
9,47 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
odber kuchynského odpadu za september 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Ochranná služba od 01.09.2014-30.09. 2014
|
28,64 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Odborné publikácie: Ekonomika školy a škol.zariadenia, Riadenie školy a škol.zariadenia
|
26,20 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |