|
Zmluva |
16/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Anna Plachká |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Demifood spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku trvanlivých potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mrazenej zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Detský zámok Kvetinka, občianske združenie |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
05/2015
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1/NP/279/2013 o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
VÚDPaP |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu - strednoodber
|
|
s DPH |
|
|
Sprava__o_zakazke_-_plyn_2016_(1).pdf |
25.11.2016 |
30.11.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
telefón 11/2012
|
78,12 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
tonery
|
675,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
MIP TN s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
revízia komínov - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
Peter Murko - KOMINS |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
odborná prehliadka plynový ch spotrebičov - ŠJ
|
209,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
REGAS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
mobilný telefón 11/2012
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
teplo 12/2012 - záloha telocvičňa
|
1600,00
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
teplo 12/2012 - záloha ŠJ
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
teplo 12/202 - záloha ZŠ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |