Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 126 čistiace prostriedky 70,12 s DPH 04.08.2014 GC TECH Ing.Peter Gerši 10.12.2014
Faktúra 124 Ochranná služba od 01.07.2014-31.07. 2014 16,70 s DPH 04.08.2014 GRAND SBS, s.r.o 10.12.2014
Faktúra 121 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2014-30.06.2014-vratka 122,30 s DPH 01.08.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2014
Faktúra 120 Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.8.2014-31.8.21014 770,00 s DPH 01.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 119 Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014 200,00 s DPH 01.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 118 Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.08.2014-31.08.2014 1 900,00 s DPH 01.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 117 Služby mobilnej siete od 15.06.2014-14.07.2014 16,66 s DPH 29.07.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 116 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.06.2014-30.06.2014 362,31 s DPH 24.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 115 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.06.2014-30.06.2014 102,79 s DPH 24.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 114 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.06.2014-30.06.2014 881,48 s DPH 24.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 113 čistiace prostriedky 489,96 s DPH 23.07.2014 GC TECH Ing.Peter Gerši 10.12.2014
Faktúra 112 Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.08.2014-31.08.2014 668,00 s DPH 09.07.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2014
Faktúra 111 školské tlačivá 36,04 s DPH 08.07.2014 ŠEVT,a.s. 10.12.2014
Faktúra 107 občerstvenie-MENU 135,00 s DPH 04.07.2014 APP PLUS s.r.o. 10.12.2014
Faktúra 106 Služby pevnej siete od 01.06.2014-30.06.2014 56,63 s DPH 04.07.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 108 Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014 1 900,00 s DPH 04.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 109 Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.07.2014-31.07.2014 200,00 s DPH 04.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 110 Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.7.2014-31.7.21014 770,00 s DPH 04.07.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 104 Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014 57,98 s DPH 03.07.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 105 Služby mobilnej siete od 01.06.2014-30.06.2014 6,82 s DPH 03.07.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
zobrazené záznamy: 361-380/878