|
|
Faktúra |
123
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
ochranná služba-alarm za august 2013
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
EMDO SBS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ochranná služba od 01.07.2014-31.07. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP, OPP, CO za august 2013
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
odber kuchynského odpadu za júl 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky
|
70,12 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
tonery
|
608,60 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
Ján Šiveň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014
|
59,55 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.07.2014-31.07.2014
|
298,88 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
fólia číra
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
AGROMIX-X, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014
|
601,75 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Služby pevnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
52,72 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014
|
575,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby mobilnej siete od 01.08.2013-31.08.2013
|
5,38 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
F.A.T., s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
stravné lístky
|
768,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |