|
|
Faktúra |
61/2012
|
náklady na teplo v telocvični - 04/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
náklady na teplo pre ZŠ - 04/2012
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
náklady na teplo - teločvičňa 09/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
náklady 10/2012 - vodné, stočné, zr.voda, el.ene.-ŠJ
|
529,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
nábytok
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2013 |
|
ASKO NÁBYTOK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
natieračské práce -striekanie radiátorov
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
MILAN KAPŠA |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
mobilný telefón 11/2012
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
mobilný telefón 10/2012
|
34,43 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
mobilný telefón 08/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
Faktúra |
14/2012
|
mobilný telefón 01/2012
|
28,87 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
mobilný telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
mobilný telefón
|
17,68 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
mobilný telefón
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
mobilmý telefón 10/2012
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
mobil 09/2012
|
26,02 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
mob.telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
mixer Zelmer - ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Elektra Trenčín s.r.o. |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
maltový, lepiaci materiál na dlažbu a obklad
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
malotraktor
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |