Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 275 Počítače,monitory 1 993,00 s DPH 16.12.2014 INCOMP,s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 274 maltový, lepiaci materiál na dlažbu a obklad 270,30 s DPH 16.12.2014 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 270 Chladnička STATIC 219,00 s DPH 15.12.2014 DATART INTERNATIONAL,a.s. 20.03.2015
Faktúra 266 kuchynské potreby 387,82 s DPH 15.12.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 273 Preddavok na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.02.2015-28.02.2015 9 302,77 s DPH 15.12.2014 MET Slovakia, a.s. 20.03.2015
Faktúra 272 Preddavok na dodávku zemného plynu od 01.1.21015-31.1.2015 9 302,77 s DPH 15.12.2014 MET Slovakia, a.s. 20.03.2015
Faktúra 271 Sporák sklokeramický+ inštalácia+poistenie+príslušenstvo 797,95 s DPH 15.12.2014 DATART INTERNATIONAL,a.s. 20.03.2015
Faktúra 269 Skrutkovač GSR 12-2V 3X1,5 120,00 s DPH 15.12.2014 AGI s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 268 vodoinštalačné práce-demontáž, montáž umývadiel, WC,vodovod. batérií 415,49 s DPH 15.12.2014 Peter Šúry 20.03.2015
Faktúra 267 vertikálne žalúzie 1 159,50 s DPH 15.12.2014 DYNOP,s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 264 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.11.2014-31.11.2014 86,76 s DPH 12.12.2014 Detské mestečko 20.03.2015
Faktúra 263 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.11.2014-30.11.2014 917,04 s DPH 12.12.2014 Detské mestečko 20.03.2015
Faktúra 265 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v škol.jedálni od 01.11.2014-30.11.2014 351,43 s DPH 12.12.2014 Detské mestečko 20.03.2015
Faktúra 257 Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014 57,98 s DPH 11.12.2014 T Slovak Telecom, a.s. 20.03.2015
Faktúra 253 pracovné náradie 106,04 s DPH 11.12.2014 GC TECH Ing.Peter Gerši 20.03.2015
Faktúra 254 umyvadlo,wsifón,šrob, batéria 353,23 s DPH 11.12.2014 SEKO Trenčín s.r.o. 20.03.2015
Faktúra 255 demontáž,montáž radiátorových ventilov 388,20 s DPH 11.12.2014 Peter Šúry 20.03.2015
Faktúra 256 Služby mobilnej siete od 01.11.2014-30.11.2014 7,49 s DPH 11.12.2014 T Slovak Telecom, a.s. 20.03.2015
Faktúra 258 Ochranná služba od 01.12.2014-31.12. 2014 16,70 s DPH 11.12.2014 GRAND SBS, s.r.o 20.03.2015
Faktúra 259 školské=tlačivá-vysvedčenia pre 1-4.ročník ZŠ 5.-9. ročník,list -bianco 77,92 s DPH 11.12.2014 ŠEVT,a.s. 20.03.2015
zobrazené záznamy: 201-220/878