|
|
Faktúra |
23
|
zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
preddavok na dodávku zemného plynu na mesiac marec 2014
|
3 362,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Publikácia "Účtové súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
preddavok na dodávku zemného plynu od 01.05.2014-31.05.2014
|
1 083,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.03.2014-31.03.2014
|
97,49 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
odber kuchynského odpadu za jún 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č.SC2014/058/ZŠ Na dolinách
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
vodoinštalačné práce-výmena termostatického ventilu
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby BOZP, OPP, CO za máj 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ochranná služba od 01.05.2014-31.05. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
7,07 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Služby mobilnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Úradné overenie váh, závažia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
odber kuchynského odpadu za máj 2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby pevnej siete od 01.05.2014-31.05.2014
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Oprava PC
|
122,39 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.6.2014-30.6.21014
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.06.2014-30.06.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.3/2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
AUTIS, občianske združenie |
|
|
|
18.06.2014 |