|
|
Faktúra |
229
|
školský stôl LUX, LEGAL, školská stolička LAVA
|
4 675,80 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
školské=tlačivá-vysvedčenia pre 1-4.ročník ZŠ 5.-9. ročník,list -bianco
|
77,92 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
školské tlačivá
|
36,04 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2014 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
školské tlačivá
|
51,11 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2013 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
školské potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
školské potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
šk.potreby - HN
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Palatín s.r.o. |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Školský nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
98
|
Školenie k obsluhe veľkokuchyn.plynových spotrebičov skup.B h
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Ing. Jela HLOŽKOVÁ S.I.P. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
ŠJ - záloha na plyn 05/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
ŠJ - záloha na plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné 04/2012
|
433,57 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
ŠJ - spotreba energie, vodné, stočné
|
421,82 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
ŠJ - náklady na teplo
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Faktúra |
6/2012
|
ŠJ - el.energia, vodné stočné, zráž.voda
|
593,65 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
379,91 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
|
|
|
16.05.2013 |